Anno 2019

 

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 6  11/01/2019  Lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio" Affidamento servizio per Pubblicità esito di gara.  Allegato
 28  29/01/2019   Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATTPA 309_18 del 31/12/2018.   Allegato
 29  29/01/2019   Impegno di spesa per il dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2019.   Allegato
 30  29/01/2019   Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. CIG: Z9A25F9CC1. Liquidazione fatture n. 283 del 03/12/2018 e n. 294 del 31/12/2018..    Allegato
 32  29/01/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione Fattura n. 324 del12/12/2018.   Allegato
 64  31/01/2019   Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. nonchè trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. PROROGA contratto e assunzione impegno di spesa fino al 31/05/2019.   Allegato
 67  01/02/2019  Lavori di manutenzione straordinaria dell'area antistante l'Ospedale di Salemiin Via Dante Alighieri: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione all'Impresa "ALFA Costruzioni s.r.l." con sede in Sciacca.  Allegato
 74  01/02/2019  Lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobili comunali - CIG: 5171177E3E - CUP: H66J13000120004. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme all'Impresa " AN.CO. s.r.l." con sede legale in Mussolmeli (CL) via Col. Castrogiovanni, n. 50. Liquidazione compenso incentivante.  Allegato
 92  12/02/2019  Sanzione Amministrativa pecuniaria irrogata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, per violazione dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 - Impianto di depurazione "Pianto delle Donne". LIQUIDAZIONE Somme.  Allegato
 93  12/02/2019  Affidamento mediante R.D.O. (MEPA) dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto  di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Liquidazione 2° SAL all'Impresa CORSO s.r.l.    Allegato
 94  12/02/2019  Contenzioso Consorzio ASI di Trapani in liquidazione / Comune di Salemi. Sentenza TAR Sicilia Sez. 3 - Palermo - n. 2369 del 06 novembre 2018. Ordinativo speciale di pagamento.  Allegato
 97  13/02/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione Fattura n. 18 del 21/01/2019.   Allegato
 100  13/02/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento. Liquidazione somme alla Ditta: GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. - Mesi di Novembre e Dicembre 2018.   Allegato
 101  13/02/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 -257 del 30/11/2018 (periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018).   Allegato
 105  14/02/2019  Incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di :" Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale" - CIG: Z5425047B3. AGGIUDICAZIONE definitiva all'Arch. Baldassare ANGELO e dichiarazione di efficacia della stessa.   Allegato
 106  14/02/2019  Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale" - CIG: ZE7250481A. AGGIUDICAZIONE definitiva   al RTP Arch. Gaspare ALONZO e Arch. Nicola AGOSTA e dichiarazione di efficacia della stessa.   Allegato
 108  14/02/2019  Affidamento alla Ditta MA.ECO di Petrosino (TP) Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti: legno codice (C.E.R. 20/01/38) ; imballaggi in legno codice C.E.R. 15.01.03; metallo codice C.E.R. 20.01.40, proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale. CIG:  ZCE 26FA83A. Assunzione impegno di spesa fino al 31/12/2019.   Allegato
 117  14/02/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferendo, trasporto, conferimento, smaltimento - CIG: Z49270B453. Impegno di spesa per maggiori costi sui conferimenti dovuti alla GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. .  Allegato
 123  15/02/2019  Affidamento alla Ditta ECO XXI Soluzioni per l'Ambiente s.r.l. diSanta Margherita Belice (AG) del Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti codice C.E.R. 20.03.07 e codice C.E.R. 20.01.39 plastica dura provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale. CIG:  ZB326FA7D0. Assunzione impegno di spesa fino al 31/12/2019.   Allegato
 147  20/02/2019  Liquidazione somme, quale rimborso spese, al Comune di Pantelleria in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria, Ustica, Lampedusa e Linosa, Salemi per contributo di gara versato all'ANAC. Lavori di:" Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale".  Allegato
 148  20/02/2019   Liquidazione somme per contributo di gara - ANAC. Lavori di realizzazione di un muro in cemento armato tra la Via Cremona e la Via Palermo - CIG: 7671034184  Allegato
 150  20/02/2019  Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione canone di noleggio, quarto trimestre 2018 fatt. n. 8/PA del 22/01/2019 alla Ditta MAR.CLA s.r.l. con sede in Palermo.   Allegato
 151  20/02/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATT. 17/PA /2019  Allegato
 152  20/02/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videsorveglianza per il controllo del territorio di Salemi. Secondo semestre 2018 - CIG: ZE71522A00 - Ditta: TECHLAB WORKS s.r.l. - P. IVA 04603060874  Allegato
 159  25/02/2019  Conferma Determina a contrarre per incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilita', coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. RETTIFICA PROVVEDIMENTI n. 896/2018 e n. 928/2018  Allegato
 160  25/02/2019   Lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Approvazione perizia suppletiva e affidamento lavori all'Impresa CORSO s.r.l. con sede in Partinico nella Via della Repubblica n. 65 - P. IVA 06381920823.   Allegato
 161  25/02/2019   Lavori di Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. Liquidazione somme alla EDILSERVICE s.r.l. e IL SOLE 24 ORE per pubblicazione esito di gara.    Allegato
 162  25/02/2019   Incarico di Responsabile del Servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) conferito all'Ing. MARCHESE Salvatore di Salemi. Liquidazione onorario al professionista incaricato.    Allegato
 163  25/02/2019   Lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" , lavori complementari affidati ai sensi dell'ex art. 57, comma 5 lett. a) del D lgs. 163/2006 - Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3 - Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop. Liquidazione della fattura n. 08/PA del 12/12/2018 relativa al 2° SAL.    Allegato
 168  26/02/2019  Affidamento dell'Incarico professionale del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante i Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in C/da Monte delle Rose nel Comune di Salemi. CIG: 7806194313 - Procedura negoziata -Determina a Contrarre  Allegato
 169  26/02/2019  Affidamento dell'Incarico professionale per Studio geologico relativo ai Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in C/da Monte delle Rose nel Comune di Salemi. CIG: Z5A273FD3F. DETERMINA A CONTRARRE   Allegato
 177  28/02/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al 31/01/2019.  Allegato
 181  01/03/2019  Determinazione a contrarre per acquisto KIT composto da 2 switch e relativi accessori per il ripristino dell'impianto di videosorveglianza - Ordine diretto di acquisto ODA sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa e affidamento -   Allegato
 182  01/03/2019  Liquidazione per lavoro straordinario per i dipendenti: Accardo Maria Cristina - Crimi Alberto - Tibaudo Eugenio - Cangemi Pietro Santo e Patti Antonio.    Allegato
 204  11/03/2019  Lavori di "CONSOLIDAMENTO DELL'EX CHIESA S. STEFANO . Approvazione programma INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZA TI .Determina a Contrarre (CIG: ZC5276E3DE) e variazione del quadro economico  Allegato
 205  11/03/2019  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE: ULMI FILCI e FILCI CASTAGNA -NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTI  Allegato
 212  14/03/2019  Servizio di conferimento e smaltimento Rifiurti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e potature), codice CER 20.02.01. - CIG: Z6B2746CB3. Affidamento e assuzione impegno  a tutto il 30/04/2019.  Allegato
 213   14/03/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 5 del 31/01/2019 (periodo dal 01/01/2019  al 31/01/2019).  Allegato
 214   14/03/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento. Liquidazione somme alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferenti all'affidamento del servizio di cui  alla  Determinazione Dirigenziali n. 1285 del 31/12/2018 CIG: ZF12685C10.  Allegato
 215   14/03/2019  Determina a contrarre e affidamento "Lavori urgenti riguardanti la potatura e messa in sicurezza alberi pericolanti". CIG: Z012737D54. Assunzione impegno di spesa e affidamento.  Allegato 
 219  19/03/2019  Affidamento servizi per la riparazione e manutenzione automezzo comunale FIAT IVECO DAILY targato BX634EM, in dotazione al Settore LL.PP. - Manutenzione Urbana ed Ambiente. CIG: ZFA2747CB1 - Presa d'atto del preventivo di spesa. Impegno di spesa e affidamento.   Allegato
 220  19/03/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 877 del 12/10/2018 fino al 31/12/2018. CIG: ZE42514B1E - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018).  Allegato
 221  19/03/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 877 del 12/10/2018 fino al 31/12/2018. CIG: ZE42514B1E - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018).  Allegato
225   19/03/2019  Acquisto DRUM e TONER per XEROX 5550 e TONER per BROTHER MFC 6800 in dotazione all'Ufficio Tecnico - Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG: Z6026F3838. Liquidazione alla Ditta DEBA s.r.l. con sede nella via Santa Maria Rossa n. 2 - Milano  Allegato
 229  19/03/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al 28/02/2019.  Allegato
 230  19/03/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento -  Liquidazione a saldo alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 1285 del 31/12/2018 - CIG: ZF12685C10 e Determina Dirigenziale n. 117 del 14/02/2019. CIG: Z49270B453.  Allegato
 231  19/03/2019  Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Sant'Agostino, Aula Consiliare e ex Collegio dei Gesuiti. Liquidazione 1° acconto alla ditta ALTAQUOTA Edilizia s.r.l. - Fatt. n. 19 del 07/02/2019.  Allegato
 232  19/03/2019  Liquidazione per intervento di fornitura e collocazione di chiusini e griglie per la rete fognaria alla Ditta MARINO Francesco. - Fatt. PA 2_19 del 16/02/2019.  Allegato
 234  19/03/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 27 del 28/02/2019 (periodo dal 01/02/2019  al 28/02/2019).  Allegato
 235  19/03/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). Affidamento del Servizio di spazzamento manuale extra in occasione della Festività di San Giuseppe anno 2019, alla Ditta Ambiente 2.0 - CIG: Z9F2792101 - Impegno di spesa.  Allegato
 236  19/03/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T. PROROGA contratto fino al 31/03/2019 e impegno di spesa - CIG: Z30275D356.  Allegato
 237   19/03/2019 Servizio analisi da effettuare su rifiuti cimiteriali provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione giacenti presso il Cimitero comunale di Salemi dal Laboratorio  di analisi ECOLOGICA BUFFA s.r.l. - Liquidazione fattura n. 8/PA del 19/02/2019.  Allegato
 238  19/03/2019  Lavori di sistemazione Piazza Libertà  - Cod. CUP: H69J15002620001 - CIG: 7335254B15. Liquidazione 1° SAL alla Ditta D'Alberti Giuseppe con sede in Mazara del Vallo.  Allegato
 239  19/03/2019   Liquidazione Lavori di Manutenzione n. 6 Impianti fotovoltaici in produzione di cui 5 istallati nelle Scuole ed uno in C/da Gessi a servizio della zona artigianale "PIP Zona C" - CIG: Z3125F9DDE. Ditta RUSSO Salvatore.   Allegato
 254  26/03/2019  ENTEGRAZIONE Determina del Capo Settore n. 884 del 05/10/2017 "Esecuzione indagini diagnostiche e verifiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici". NOMINA del Responsabile Esterno delle operazioni.   Allegato
 260  27/03/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38)  proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. Liquidazione fatture n. 52  del 28/02/2019.   Allegato
 261  27/03/2019  Servizi tecnici  di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione esecutiva per l'istituzione di n. 2 cantieri di lavori riguardanti: 1) La sistemazione del Parco della Rimenbranze; 2) La sistemazione e manutenzione straordinaria carreggiata delle : Strada comunale denominata "Passaggio dei Mille" identificata con il n. 41c e Stada vicinale denominata "Cadduzzaro" identificata con il n. 40v. CIG: Z1F2540705. LIQUIDAZIONE onorario all'Arch. Vito BARRACO   Allegato
 262  27/03/2019   Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Interventi manutenzione straordinaria. Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.)1° intervento 18° rata periodo: ottobre - novembre - dicembre 2018; 2° intervento 14° rata periodo: ottobre - novembre - dicembre 2018 e 3° intervento 10° rata periodo:  ottobre - novembre - dicembre 2018.  Allegato
 263  27/03/2019  Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di un pozzetto fognario in via M. Buonarroti incrocio con la Via Euripide. CIG: ZB2264C121.  Allegato
 279  29/03/2019  Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Affidamento alla Società Gemmo s.p.a. - Cod. CIG: 53075676D7. Impegno di spesa per interventi di adeguamento a norma extra canone - Anno 2019.   Allegato
 282  29/03/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T. PROROGA contratto fino al 30/04/2019 e impegno di spesa - CIG: ZE727B9257.   Allegato
 283  29/03/2019  Determina a contrarre e affidamento dei Lavori urgenti di pulizia marciapiedi, aiuole, cunette e scarpate della N.Z.T. (zona San Giacomo) e piccole aree o spazi a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento. CIG: Z1227B2010. Prenotazione della spesa.   Allegato
 293  01/04/2019  Liquidazione 1° SAL lavori di: Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - Impresa LA FENICE Società Cooperativa P.I. 04929020826 con sede in Palermo, CIG: 7435302D4D.   Allegato
 310  04/04/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 -283 del 3/12/2018 (periodo dal 01/12/2018  al 30/12/2018).  Allegato
 311  04/04/2019   Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATT. 40/PA /2019 del 28/02/2019.  Allegato
 312  04/04/2019  Liquidazione somme, quale rimborso spese, al Comune di Pantelleria in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria, Ustica, Lampedusa e Linosa, Salemi per contributo di gara versato all'ANAC. 1) Lavori di:" Riqualificazione area adiacente al Parco Carmine" - CIG: 7600634199. 2) Lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa S. Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio" - CIG: 7600648D23.   Allegato
 313  04/04/2019  Liquidazione per fornitura in economia di materiale stradale vario. Ditta: Cappello s.r.l. - CIG: ZF11F4402C   Allegato
 314  04/04/2019   Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Intervento urgente riguardante: il ripristino del Pozzetto Fognario in ingresso al depuratore "Pianto delle Donne" e la pulizia straordinaria del piazzale antistante i letti di essiccamento allagati a seguito delle recenti piogge torreziali. CIG:Z652677B0F -  Liquiidazione somme.  Allegato
 315  04/04/2019  Liquidazione per riparazione e manutenzione automezzi comunali FIAT  DOBLO'  targato BP954EV, POSTER PIAGGIO targato AV161DG, FIAT FIORINO targato AM269HX, MULETTO targato ABN181,  in dotazione al Settore LL.PP. - Manutenzione Urbana ed Ambiente. Fatt. n. 5_19  del 18/03/2019.   Allegato
 317  04/04/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 877 del 12/10/2018 fino al 31/12/2018. CIG: ZE42514B1E - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018).  Allegato
 323  05/04/2019  Lavori di restauro e ripristino del palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Approvazione variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni.  Allegato
 329  08/04/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO XXI s.r.l., con sede in Santa Margherita di Belice (AG) - CIG: ZB42673A12. Liquidazione fatture n. 1/2 del 30/01/2019.    Allegato
 344  11/04/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATT. 61/PA /2019 del 27/03/2019.   Allegato
 345  11/04/2019   Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 45 del 31/03/1919 (periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019).   Allegato
 347  11/04/2019  Affidamento dei Lavori urgenti di pulizia marciapiedi, aiuole, cunette e scarpate della N.Z.T. (zona San Giacomo) e piccole aree o spazi a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento. CIG: Z1227B2010. Impegno della spesa.   Allegato
 359  16/04/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Pulitura urgente vasche idriche, nel Comune di Salemi - Ditta: DE BLASI Giovanni - CIG: ZD6254CA6F  Allegato
 360  16/04/2019  Noleggio fotocopiatrice. REVOCA della Determinazione del Settore LL.PP. n. 150 del 20/02/2019 - Liquidazione canone di noleggio, quarto trimestre 2018 fatt. n. 20/PA del 28/01/2019 alla Ditta MAR.CLA s.r.l. con sede in Palermo.  Allegato
 373  18/04/2019  Messa in sicurezza di strade esterne manutenzione straordinaria Ulmi-Filci e Filci-Castagna. Accertamento somme in entrata - Approvazione Progetto - Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori CIG: 7853148EBA - CUP: H67H19000490001.  Allegato
 374  18/04/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Aggiudicazione definitiva e Dichiarazione di efficacia della stessa. Impegno di spesa definitivo.  Allegato
 381  19/04/2019  Lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio" Impegno di spesa e regolarizzazione provvisorio di spesa per Liquidazione somme alla GURS per Pubblicità estratto esito di gara.  Allegato
 382  19/04/2019   Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione ordinaria di un tratto fognario in Via Scimemi (zona San F. di Paola), Via Cremona incrocio via Porta Quercia, Via G. Passalacqua ed altri piccoli interventi con autospurgo in C/da Bagnitelli, Via SS. 188 ecc. - CIG: Z982514A3E.  Allegato
 383  19/04/2019   Lavori di Manutenzione al fine di eliminare situazioni di vulnerabilità di elementi anche non trutturali della Direzione Didattica " Giovanni Paolo II" dell'edificio scolastico in C/da Ulmi del Comune di Salemi - CUP: H68G12000200001 - CIG: Z031A532E1. Liquidazione somme alla ditta:  GEO 3 s.a.s., con sede in Gibellina Via Burri, n. 4.  Allegato
 386  19/04/2019  Servizio di conferimento e smaltimento Rifiurti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - proveniente  dalla raccolta differenziata nel territorio comunale  presso la piattaforma, gestita dalla M.G.F. s.r.l. con sede in Terrasini (PA) - CIG: Z6B2746CB3. Liquidazione fattura n. 149/2019 del 01/04/2019.  Allegato
 388  19/04/2019  Servizio di spazzamento manuale extra in occasione della Festività di fine anno 2018 -   - CIG: Z852657918 - Liquidazione fattura n. V1 - 48 del 31/03/2019 alla Ditta Ambiente 2.0  Allegato
 401  29/04/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Interventi urgenti riguardanti: La rimozione, il carico, trasporto e smaltimento, presso discarica autorizzata, dei fanghi presenti nei letti di essiccamento, provenienti dalle attività di svuotamento e bonifica delle vasche degli impianti di depurazione "Pianto delle Donne" e "Favarella" - CIG: ZD0282B1B2. Approvazione preventivo di spesa e affidamento.   Allegato
 415  02/05/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38)  proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino - CIG: ZCE26FA83A. Liquidazione fatture n. 130 del 30/03/2019.   Allegato
 416  02/05/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione Fattura n. 15 del 03/04/2019.  Allegato
 417  02/05/2019   Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38)  proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO XXI s.r.l., con sede in Santa Margherita di Belice (AG) - CIG: ZB326FA7D0. Liquidazione fatture n. 1/22  del 28/02/2019.   Allegato
 419  02/05/2019  Servizio di conferimento e smaltimento Rifiurti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e potature), codice CER 20.02.01. - CIG: Z99282B776. Affidamento e assuzione impegno  a tutto il 30/06/2019.  Allegato
 425  09/05/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). Servizio di spazzamento manuale extra in occasione della Festività di San Giuseppe - anno 2019 - CIG: Z9F2792101. Liquidazione fattura V1 - 71 del 19/04/2019.  Allegato
 426  09/05/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al  31/03/2019.  Allegato
 427  09/05/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione Fattura n. 105 del 04/04/2019.  Allegato
 431  09/05/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATT.  83/PA /2019 del  29/04/2019.  Allegato
 432  09/05/2019  Messa in sicurezza di strade esterne manutenzione straordinaria Ulmi-Filci e Filci-Castagna. CIG: 7853148EBA - CUP: H67H19000490001. Aggiudicazione definitiva all'Impresa "ALFA Costruzioni srl"  con sede in Sciacca (AG), dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa.  Allegato
 445  10/05/2019  Lavori di restauro e ripristino del palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Liquidazione e pagamento anticipazione del 20%.  Allegato
 446  10/05/2019  Affidamento incarico C.T.P. - Ricorso ex art. 696 C.P.C. Tribunale di Marsala Ingraldi + 6 - CIG: Z3827FD870.  Allegato
 448  10/05/2019  Lavori di Consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano (Piazza Santo Stefano) - Indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali per la caratterizzazione mei materiali e la valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato (Art. 8.3 del D.M. 17/01/2018). CIG: ZC5276E3DE. Aggiudicazione definitiva alla GEO 3 s.a.s. di Ardagna Antonino & C.  Allegato
 459  16/05/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) Approvazione atti di contabilità finale e Liquidazione somme.  Allegato
 460  16/05/2019   Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) Approvazione atti di contabilità finale e Liquidazione somme.   Allegato
 465  16/05/2019  Assunzione impegno di spesa per straordinario settore Lavori Pubblici - Manutenzione Urbana ed Ambiente. Anno 2019.   Allegato
 468  16/05/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38)  proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. Liquidazione fattura n. 188  del 30/04/2019.    Allegato
 469  16/05/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 76 del 30/04/2019 (periodo dal 01/04/2019  al 30/04/2019).   Allegato
 470  16/05/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38)  proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO XXI s.r.l., con sede in Santa Margherita di Belice (AG) - CIG: ZB326FA7D0. Liquidazione fattura n. 1/48  del 30/04/2019.    Allegato
 498  22/05/2019  Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per i Lavori di interramento cavi linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione nell'ambito dei lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale 2° lotto di completamento" alla Ditta Oliveri & Disalvo s.r.l. con sede in Lercara Friddi -  Allegato
 505  23/05/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme (periodo marzo e aprile 2019).   Allegato
 506  23/05/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al 30/04/2019).   Allegato
 507  23/05/2019   Pagamento diretto alla S.R.R. delle retribuzioni arretrate e non corrisposte (13° e 14^ mensilità) al personale in distacco presso la Società CO.GE.SI. s.r.l., gestore provvisorio pro-tempore dell'ARO del Comune di Salemi, da 07/11/2017 al 31/03/2018, in attuazione dell'art. 30, comma 4, del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016.   Allegato
 510  23/05/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Liquidazione somme all'Avv. Chiara Lucia PARASILITI e all'Ing. Fabrizio SIRACUSANO quali componenti della Commissione giudicatrice ex comma 22 - art. 9 della L.R. 12/2011, sosì come sostituito dall'art. 1 L.R. n. 1 del 26/01/2017.   Allegato
 511  23/05/2019  Lavori complementari e necessari per rendere funzionale il campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG: Z0C1E2C55C. Approvazione perizia di variante e suppletiva e Affidamento dei lavori alla Ditta "Impresa Edile ANASTASI Leonardo" con sede in C/da Addolorata, 10 - Marsala, P.IVA: 01916570813.    Allegato
 512  23/05/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 1326 del 31/12/2018 fino al 28/02/2019. CIG: ZFA268063F - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019).   Allegato
 513  23/05/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 1326 del 31/12/2018 fino al 28/02/2019. CIG: ZFA268063F - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019  Allegato
 540  29/05/2019  Riqualificazione area adiacente al Parco Carmine -. Approvazione Variante in corso d'opera n. 1 - Cod. CUP: H69J15003340006 - CIG: 7600634199  Allegato
 546  30/05/2019 Servizio di conferimento e smaltimento Rifiurti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - proveniente  dalla raccolta differenziata nel territorio comunale  presso la piattaforma, gestita dalla M.G.F. s.r.l. con sede in Terrasini (PA) - CIG: Z6B2746CB3. Liquidazione fattura n. 220/2019 del 21/05/2019.  Allegato
 548  30/05/2019  Lavori di :" Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale" - CUP: H61B0000020002 - CIG 7480909167. Ditta SOCEP s.r.l. Rimodulazione quadro economico per adeguamento IVA e Liquidazione anticipaione contrattuale del 20%.  Allegato
 549  30/05/2019  Liquidazione "Lavori urgenti riguardanti la potatura e messa in sicurezza alberi pericolanti". CIG: ZDC267D5F6. DITTA SCIMEMI IGNAZIO.  Allegato
 557  03/06/2019   Liquidazione "Lavori di manutenzione straordinaria di strade interne al Centro abitato ". CIG:74353271F2. Ditta: CARTILORA EMPEDOCLINA Soc. Coop. a.r.l..   Allegato
 583  11/06/2019  Lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Impresa CORSO s.r.l. con sede in Partinico nella Via Della Repubblica, n. 65 - P.IVA: 06381920823 - Approvazione atti di contabilità finale e Liquidazione somme.    Allegato
 584  11/06/2019   Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017. Liquidazione FATT. 104/PA /2019 del 31/05/2019.   Allegato
 591  11/06/2019  DETERMINAZIONE A CONTRARRE per ripristino urgente del Pozzo BAGNITELLI ubicato nella località omonima. Prenotazione della spesa - CIG: Z8628C2A0F   Allegato
 619  18/06/2019   Impegno di Spesa relativo ai costi di gestione della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile di Partanna - ANNO 2019.   Allegato
 622  18/06/2019  Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (SOVVALLI) presso la discarica sita in c/da Valenghe D'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) - Gestita dalla OIKOS S.p.A. - Liquidazione somme (periodo dal 01 al 31/05/2019) . -   Allegato
 623  18/06/2019  Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (SOVVALLI) presso la discarica .ita in c/da Valenghe D'inverno - Motta S. Anastasia (Cl') - Gestita dalla O:ffKOSS.p.A. - Liquidazione Fatture N° 426/04 e N° 427 del 31/05/2019 (Servizi resi dal 01/11/2018 al 30/11/2018) -   Allegato
 624  18/06/2019  AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO URGENTE DEL POZZO "BAGNITELLI" UBICATO NELLA LOCALITA' OMONIMA- IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z8628C2AOF   Allegato
 625  18/06/20149  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI FOGNARI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - ClG: Z9028DIA07   Allegato
 626  19/06/2019  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SU MEPA (oda). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z3A2817F8F   Allegato
 628  19/06/2019  Servizio di analisi effettuati su rifiuti cimiteriali dalle attività di esumazione ed estumulazione, giacenti presso il cimitero comunale di Salemi dal laboratorio incaricato Ecologica Buffa S.r.l. CIG. Z0826646A3. Liquidazione Fattura   Allegato
 629  19/06/2019  SERVIZIO PER LA GESTIONE, Dei 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI E DELLE 5 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO. CIG, 7591420DF3 . LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICITA' ESITO DI GARA ALLA LEXMEDIA SRL   Allegato
 630  19/06/2019   Acquisto KIT composto da 2 switch e relativi accessori per il ripristino dell'impianto di videosorveglianza - Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione - CIG: ZF32719592. Liquidazione alla Ditta TECHLAB WORKS SRL con sede a Mascalucia (CT)   Allegato
 631  19/06/2019  LIQUIDAZIONE "LAVORI URGENTI RIGUARDANTI LA POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI PERICOLANTI",CIG: Z012737D54. DITT A SCIMEMI IGNAZIO   Allegato
 632  19/06/2019   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SEDE PRINCIPALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GARIBALDI" - CIG 6204364324 Liquidazione all'impresa "Ferrante Giacomo" con sede in Isole delle Femmine (PA)   Allegato
 633  19/06/2019  Affidamento Servizio per esecuzione prove 'dì carico su pali e monitoraggio muri di sostegno relativi ai Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI CIG: 58290181D3.CIG: Z712165142 LIQUIDAZIONE 2° Acconto alla ditta alla ditta GE03 s.a.s. di Ardagna Antonino & c., Via A. Burri n.4 - Gibellina   Allegato
 634  19/06/2019  Lavori complementari e necessari per rendere funzionale il campo di calcio a 5 outdoor "Rocco Chinnici" di c/da Ulmi - CIG. ZOCIE2C55C. IMPRESA EDILE ANASTASI LEONARDO con sede in Marsala, Approvazione atti di contabilità Finale e Liquidazione somme.   Allegato
 635  19/06/2019   Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI. CIG: 58290181D3 Ditta: EDIL MED COSTRUZIONI SOC. COOP. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 03/PA DEL 14/03/2019 RELATIVA AI CONFERIMENTI  Allegato
 636  19/06/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per - Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. Ditta: EDILMED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Giarre (C'I)PAGAMENTO LISTE RELATIVE AI LAVORI IN ECONOMIA. CIG:58290181D3   Allegato
 637  19/06/2019   Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per - Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. Ditta: EDILMED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Giarre (CT) PAGAMENTO ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA.- CIG: 58290181D3   Allegato
 648  26/06/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di conferimento e smaltimento - Liquidazione a saldo alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 419 del 02/05/2019 - Liquidazione Fatt. PA70 9 del 31/05/2019..   Allegato
 649  26/06/2019   Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti plastica dura codice (C.E.R. 20/01/39) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO. XXI s.r.l., sita a Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura n. 1/62 del 31/05/2019.    Allegato
 658  28/06/2019  Ripristino urgente del Pozzo BAGNITELLI ubicato nella località omonima. Fornitura e collocazione di idoneo quadro elettrico. Impegno di spesa e affidamento - CIG: ZBD28F9B9E   Allegato
 659  28/06/2019   Determina a contrarre per la riparazione e manutenzione automezzo comunale AUTOCARRO EFFEDI Gasolone targato AC52JP, in dotazione al Settore LL.PP. - Manutenzione Urbana e Ambiente. CIG: ZAA28F89C0. Presa d'atto del preventivo di spesa. Impegno di spesa e affidamento.   Allegato
 660  28/06/2019   Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Legs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - per il "Ripristino urgente di alcuni tratti fognari ". DITTA SCIMEMI IGNAZIO. CIG: Z9028D1A07.    Allegato
 684  02/07/2019   Liquidazione Lavori urgenti di pulizia marciapiedi, aiuole, cunette e scarpate della N.Z.T. (zona San Giacomo) e piccole aree o spazi a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento. CIG: Z1227B2010. Ditta: AMARI Salvatore con sede in Salemi.   Allegato 
 704  04/07/2019  Affidamento alla Ditta EVERGREEN s.r.l. di Campobello di Mazara del "Servizio di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati Cod. C.E.R. 08.03.18. ( toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17.) e cod. C.E.R. 20.01.32 (medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31.) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale". CIG: Z1A28F6BC3. Assunzione impegno di spesa fino al 31/12/2019.   Allegato
 705  04/07/2019   Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense Cod. C.E.R. 20.01.08. - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e potature) cod. C.E.R. 20.01.01. CIG: Z0129035dd. Affidamento e Assunzione impegno di spesa fino al 31/08/2019.   Allegato
 720  09/07/2019   Fornitura carburante per i mezzi di locomozione e generatore di corrente che eseguono il servizio di protezione civile, cimitero, manutenzione, Ufficio tecnico. Intervento sostitutivo della stazione appaltante art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Liquidazione fatture alla Ditta TANTARO Petroli s.r.l.    Allegato
 721  09/07/2019  Lavori di Consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano (Piazza Santo Stefano) - Indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali per la caratterizzazione dei materiali e la valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato. Presa d'atto delle risultante delle indagini e liquidazione alla GEO 3 s.a.s. di Ardagna Antonino & C.   Allegato
 722  09/07/2019  Liquidazione per riparazione e manutenzione automezzo comunale FIAT IVECO DAILY targato BX634EM, in dotazione al Settore LL.PP. - Manutenzione Urbana ed Ambiente. Fattura n. 8_19 del 06/05/2019.    Allegato
 735  10/07/2019   Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di diversi tratti condotte idriche e alcuni cedimenti stradali per perdite rete fognaria in vie diverse - CIG: ZC9266D1EB - DITTA:BONVENTRE STEFANO E c. S.N.C. CON SEDE IN SALEMI.   Allegato
 736  10/07/2019  Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Incarico professionale per l'accatastamento del campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG: Z132884066.Geom. Alessandro LOMBARDO, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Prov. di Trapani al n. 1711.    Allegato
 737  10/07/2019  Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense Cod. C.E.R. 20.01.08. - Rifiuti biodegradabili - CIG: ZD728F6ABD. Impegno di spesa per maggiori costi sui conferimenti alla GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l   Allegato
 738  10/07/2019  Perizia riguardante i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - Opere di completamento - CIG: ZCD28E897A. Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - all'Impresa C.G. di CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) - P. IVA:06073710821 - pac. calandragianfranco@legalmail.it   Allegato
 739  10/07/2019   Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. PROROGA contratto e Assunzione impegno di spesa fino al 30/09/2019.   Allegato
 740  10/07/2019  Lavori di: Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - Assestamento partite contabili e rimodulazione quadro economico. Impresa LA FENICE Società Cooperativa P.I. 04929020826 con sede in Palermo. Liquidazione fornitura conglomerato bituminoso. CIG: ZB528E8DCB.   Allegato
 741  10/07/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017. Liquidazione FATT. 129/PA /2019 del 26/06/2019  Allegato
 742  10/07/2019   Liquidazione Lavori di manutenzione di alcune aree a verde attrezzato nel territorio comunale. CIG: Z8D2203197. TERRANOVA Gianfranco.   Allegato
 771  18/07/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme  (periodo maggio 2019).  Allegato
 780  19/07/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Regolarizzazione provvisorio di spesa per liquidazione somme alla GURS..  Allegato
 781  19/07/2019  Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.) CANONE 1° trimestre 2019.  Allegato
 782  19/07/2019  Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.) CANONE 2° trimestre 2019.  Allegato
 783  19/07/2019  Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.) CANONE 4° trimestre 2018.  Allegato
 784  19/07/2019   Liquidazione fornitura di asfalto fraddo - fattura n. 2/14 del 31/01/2019 - CIG: Z5B267E823.  Allegato
 790  25/07/2019  Incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. Aggiudicazione definitiva all'Arch. Salvatore CARADONNA - dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa.  Allegato
 791  25/07/2019   Lavori di sistemazione Piazza Libertà  - Cod. CUP: H69J15002620001 - CIG: 7335254B15. Liquidazione 2° SAL alla Ditta D'Alberti Giuseppe con sede in Mazara del Vallo e liquidazione oneri di accesso a discarica.  Allegato
 793  25/07/2019  Lavori di Manutenzione al fine di eliminare situazioni di vulnerabilità di elementi anche non trutturali della Direzione Didattica " Giovanni Paolo II" dell'edificio scolastico in C/da Ulmi del Comune di Salemi - CUP: H68G12000200001 - CIG: Z031A532E1. Liquidazione onorario compenso incentivante.  Allegato
 794  25/07/2019   Approvazione Perizia di Assestamento finale per i Lavori di  "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" , ed affidamento dei lavori in economia alla  Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop. con sede in Giarre (CT) -  Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3.    Allegato
 795  25/07/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08) e rifiuto biodegradabile verde, sfalci e potature) codice C.E.R. 20.02.01: Servizio di conferimento  e smaltimento -  Liquidazione alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 419 del 02/05/2019 - CIG: Z99282B776 - Liquidazione Fatt. PA82 del 30/06/2019..  Allegato
796  25/07/2019   Lavori di :" Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale" - CUP: H61B0000020002 - CIG 7480909167.  Liquidazione 1° SAL - Ditta SOCEP s.r.l.  Allegato
799  25/07/2019  Manutenzione straordinaria della pavimentazionedel campo da gioco del Palazzetto dello Sport e acquisti diversi. CIG: ZAD268CF14 E Z0A268CF44 - Liquidazione alla ditta  PALUMBO Maurizio con sede a Palermo.  Allegato
800  25/07/2019   Servizio di conferimento e smaltimento Rifiurti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e potature), codice CER 20.02.01. - CIG: ZE3294C7B0. Approvazione schema di contratto e assunzione impegno di spesa fino al  21/08/2019.  Allegato
813   26/07/2019   Determina a contrarre per la pulizia straordinaria del territorio 2019 - CIG: ZF8294E5DC -APPROVAZIONE ATTI TECNICI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.   Allegato
 821  30/07/2019 Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali esterne. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; Liquidazione somme all'Impresa "Lavori & Costruzioni s.r.l. da Alcamo (TP); Liquidazione onorario compenso incentivante.   Allegato
 822  30/07/2019 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08) e rifiuto biodegradabile verde, sfalci e potature) codice C.E.R. 20.02.01: Servizio di conferimento e smaltimento - Liquidazione alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 419 del 02/05/2019 e alla Determina Dirigenziale n. 737 del 10/07/2019 - Liquidazione Fatt. PA84_19 del 15/07/2019..   Allegato
 823  30/07/2019 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino - CIG: ZCE26FA83A. Liquidazione fattura n. 368 del 30/06/2019.    Allegato
 824  30/07/2019 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al 30/06/2019)   Allegato
 840  01/08/2019  Lavori di Manutenzione al fine di eliminare situazioni di vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella 'Istituto scolastico " I.C. Garibaldi" in via L. Da Vinci nel Comune di Salemi - Cod. Progetto 00612SIC343. Liquidazione onorario compenso incentivante.   Allegato
 841  01/08/2019  Lavori di: "Costruzione di n. 50 loculi cimiteriali da realizzare nel vecchio cimitero comunale". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE IMPRESA - SVINCOLO CAUZIONE - ALL'IMPRESA "A.G.R. s.r.l." . Liquidazione onorario compenso incentivante.   Allegato
 845  05/08/2019  Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione canone di noleggio, 1°e 2° trimestre 2019 fatt. n. 54/PA del 25/06/2019 - fatt. 58/PA del 02/07/2019 e fatt. 66PA del 11/07/2019 alla Ditta MAR.CLA s.r.l. con sede in Palermo.   Allegato
 846  05/08/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Impresa: SI.GE. s.r.l. - Contratto Rep. n. 5648 del 17/06/2019, registrato a C.vetrano il 18/06/2019 al n. 1263 serie 1 T - Liquidazione canone di gestione - bimestre: maggio / giugno 2019  Allegato
 855  07/08/2019   Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Interventi manutenzione straordinaria. Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.)1° intervento 19° rata periodo: gennaio / marzo 2019; 2° intervento 15° rata periodo: gennaio / marzo 2019 e 3° intervento 11° rata periodo: gennaio / marzo 2019.   Allegato
 856  07/08/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Interventi manutenzione straordinaria. Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.) 1° intervento 20° rata periodo: aprile / giugno 2019; 2° intervento 16° rata periodo: aprile / giugno 2019 e 3° intervento 12° rata periodo: aprile / giugno 2019.   Allegato
 857  07/08/2019  Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale " Giovanni Paolo II ", sito in via F.sco Montanari n 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici. CUP: H69D14001080001 - CIG: 7328435FDC. Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. all'Impresa Diego CIULLA, con sede in Paceco (TP).   Allegato
 858  07/08/2019  Lavori di restauro e ripristino del Palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Liquidazione e pagamento 1° SAL.   Allegato
 859  08/08/2019 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RIGUARDANTE I "Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico in c/da Monte delle Rose in Salemi. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 168/2019. DETERMINA A CONTRARRE   Allegato
 860  08/08/2019  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO RELATIVO Ai "Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un Movimento franoso in c.da Monte delle Rose nel Comune di Salemi". CIG Z5A273FD3F. REVOCA DETERMINA A CONTRARRE N° 169/2019   Allegato
 863  08/08/2019   Affidamento del Servizio di spazzamento straordinario del centro storico alla ditta Ambiente 2.0, in occasione del Festival del Folklore e della Sagra della Busiata (09-10 e 11 Agosto 2019) - CIG: ZC9295F77D - Impegno di spesa -   Allegato
 864  09/08/2019 Liquidazione alla Ditta CARTILORA EMPEDOCLINA Soc. COOP: A.R.L. per lavori di manutenzione straordinaria tra la via Cremona e la via Palermo   Allegato
 865  09/08/2019 Rettifica determina n 857/2019. Liquidazione in acconto, 2° ed ultimo S.A.L. all'impresa DIECO CIULLA S.r.L. con sede in Paceco per lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche I.C. statali" G. Paolo II " sito in Salemi via Montanari    Allegato
 869  09/08/2019 Liquidazioné somme al dipendente della S.R.R. “Trapani Provincia Sud” S.p.A. in distacco presso l'ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n° 66' del 04/05/2017 e protocollo di intesa del 07.06.2017;  Allegato
 880  19/08/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Impresa: SI.GE. s.r.l. - Interventi urgenti riguardanti di depurazione Gorgazzo e Karbinarusa, al fine di consentire la distribuzione, sostituire i contatori esistenti ( Fornitura ed istallazione di armadietto porta contatore ed portata interruttore, piccole opere di edili e istallazione di interruttore di protezione a palo) - CIG: ZD4297FA42. APPROVAZIONE preventivo di spesa e affidamento.   Allegato
 884  20/08/2019  Lavori di Restauro e ripristino del Palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Liquidazione 1° acconto competenze tecniche per la sicurezza sui lavori in fase di esecuzione al 1° SAL - all'Arch. Antonino GUCCIARDI e all'Ing. Antonino RUSSO   Allegato
 885  20/08/2019  Riqualificazione area adiacente al Parco Carmine" -. Approvazione Variante in corso d'opera n. 1 - Cod. CUP: H69J15003340006 - CIG: 7600634199. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 540 DEL 29/05/2019   Allegato
 886  20/08/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Impresa: SI.GE. s.r.l. - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE PIANTO DELLE DONNE E FAVARELLA- - CIG: Z91297B14B. APPROVAZIONE preventivo di spesa e affidamento.   Allegato
 887  20/08/2019  Incarico di Responsabile del Servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ai sensi del D. Lgs 81/08 - Triennio 2017/2019 - CIG: ZB91F67198 - Liquidazione fattura 2/PA del 02/04/2019 - 3° acconto del 2° semestre 2018.   Allegato
 888  20/08/2019  Pulizia straordinaria del territorio 2019 - CIG: ZF8294E5DC - Aggiudicazione definitiva alla Ditta CASSANO s.r.l. e impegno di SPESA.   Allegato
 889  20/08/2019  Ordinanza contingibile ed urgente per lo stazionamento all'interno del CCR di C/da Cuba di n. 5 cassoni scarrabili da 30 mc., contenenti rifiuti biodegradabili - codice CER 20/01/08 (art. 191 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.) Affidamento del Servizio di nolo di cassoni scarrabili presso la ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. - CIG: Z6F297FE69.   Allegato
 896  23/08/2019  Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale " Giovanni Paolo II ", sito in via F.sco Montanari n. 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici. Liquidazione somme all'Arch. Salvatore Caradonna   Allegato
 903  26/08/2019  Lavori urgenti riguardanti la fuori uscita di liquami dal collettore fognario sottostante il tratto di canale di scolo acque piovane che si diparte dalla SS 188 e arriva al depuratore Favarella. CIG: Z4A2988D64. Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. all' Impresa SOCEP S.R.L.    Allegato
 910  29/08/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al 31/07/2019)  Allegato
 911  30/08/2019 Fornitura e collocazione di un sistema autonomo di video sorveglianza per il campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di C/da Ulmi - CIG: Z552995C4B - Determina a contrarre.   Allegato
 913  30/08/2019 Lavori di Riparazione delle perdite idriche e/o avarie funzionali, segnalate nella condotta comunale" - intervento sostitutivo. Liquidazione onorario compenso incentivante.   Allegato
 922  30/08/2019 Lavori di restauro e ripristino del Palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. II presa d'atto della cessione del credito tra EDIL SACIF s.r.l. e Banca Sistema S.p.A..   Allegato
 923  30/08/2019 Risarcimento danni PANDOLFO Leonarda - Danno vetro autovettura (FIAT TIPO CY286PZ) del 02/07/2019. Impegno somme e liquidazione alla Sig.ra PANDOLFO Leonarda  Allegato
 937  05/09/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento - Impresa: SI.GE. s.r.l. -Intervento urgente  riguardante  la riparazione della perdita riscontrata nel comparto di clorazione dell'Impianto di depurazione PIANTO DELLE DONNE  - CIG: ZD2299F695. APPROVAZIONE preventivo di spesa e affidamento.  Allegato
 943  09/09/2019 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino - CIG: ZCE26FA83A. Liquidazione fattura n. 437 del 31/07/2019.    Allegato
 944  09/09/2019 Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - codice CER 20.02.01. - CIG: ZE3294C7B0. Liquidazione fattura 35 PA del 05/08/08/2019.   Allegato
 949  13/09/2019 DETERMINA A CONTRARRE per Ripristino urgente di alcuni tratti delle condotte idriche segnalate da EAS e dai Cittadini ove sono presenti ingenti perdine - Prenotazione della spesa - CIG: ZE52939A3E   Allegato
 959  17/09/2019  Approvazione schema AVVISO di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito di immobile sito in c/da Baronia inferiore già confiscato alla criminalità organizzata e trasferito per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune di Salemi.   Allegato
 960  19/09/2019 Cantieri Regionale di Lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 ( D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 e n. 9466 del 08/08/2018): 1) Sistemazione del Parco delle Rimembranze; 2) Sistemazione e manutenzione straordinaria carreggiata della: Strada Comunale denominata "Passaggio dei Mille" identificata con il n. 41c e Strada Vicinale denominata "Cadduzzaro" identificata con il n. 40v. SOSTITUZIONE R.U.P.   Allegato
 964  24/09/2019  Messa in sicurezza di strade esterne manutenzione straordinaria Ulmi-Filci e Filci-Castagna. CIG: 7853148EBA - CUP: H67H19000490001. Liquidazione 1° certificato di acconto relativo al 1° SAL, alla Ditta "ALFA Costruzioni srl" con sede in Sciacca (AG).   Allegato
 965  24/09/2019 Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di un tratto fognario in Via Cremona incrocio via Porta Quercia, Via G. Passalacqua ed altri piccoli interventi con autospurgo - CIG: Z1426814BB - Ditta Armata Melchiore s.n.c. con sede in Salemi.   Allegato
 966  24/09/2019 Incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio, da aggiudicarsi con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. Impegno somme Commissione giudicatrice e liquidazione all'Ing. Marco Muratore e all'Avv. Benedetta Caruso.   Allegato
 967  24/09/2019 Lavori di " Riqualificazione area adiacente al Parco Carmine" - Cod. CUP: H69J15003340006 - CIG: 7600634199. Liquidazione 1° SAL e Oneri a discarica alla Ditta GLOBALGEO s.r.l. con sede a Montemaggiore Belsito (PA).   Allegato
 968  24/09/2019  Incarico di Responsabile del Servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ai sensi del D. Lgs 81/08 - Triennio 2017/2019 - CIG: ZB91F67198 - Liquidazione fattura 4/PA del 13/08/2019 - 4° acconto del 2° semestre 2018.   Allegato
 969  24/09/2019 Messa in sicurezza urgente di immobili pericolanti del centro storico finalizzato al recupero della fruibilità del Centro Storico. Liquidazione all'Impresa Soc. Coop. ELSA s.r.l. - Salemi    Allegato
 970  24/09/2019 Liquidazione lavori urgenti di ripristino alcuni tratti fognari in vie diverse. DITTA SCIMEMI IGNAZIO s.n.c. con sede in Salemi. CIG: Z9028D1A07.    Allegato
 971  24/09/2019 Ripristino urgente del Pozzo BAGNITELLI ubicato nella località omonima. CIG: Z8628C2A0F - Liquidazione all'O.E. TRIVELSICILIA s.r.l. con sede in Mazara del Vallo  Allegato
 972  24/09/2019 Liquidazione Ripristino urgente del Pozzo BAGNITELLI ubicato nella località omonima. Fornitura e collocazione di idoneo quadro elettrico CIG: Z8628C2A0F - Ditta TRIVELSICILIA s.r.l. con sede in Mazara del Vallo.   Allegato
 978  25/09/2019 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017. Liquidazione FATT. 190/PA /2019 del 29/08/2019.   Allegato
 979  25/09/2019 Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento - Impresa: SI.GE. s.r.l. -Intervento urgente per il ripristino della funzionalità della stazione di sollevamento di c/da Sinagia - CIG: ZA129E1FE4. APPROVAZIONE preventivo di spesa e affidamento.   Allegato
 991  26/09/2019   Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Cod. CUP: H69J15002620001 - CIG: 7335254B15. Approvazione variante in corso d'opera n. 1.   Allegato
 992  26/09/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme (periodo giugno 2019).   Allegato
 993  26/09/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme (periodo luglio 2019).   Allegato
 994  26/09/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di conferimento e smaltimento - Liquidazione alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 705 del 04/07/2019 - CIG: Z0129035DD - Liquidazione Fatt. PA 91_19 del 31/07/2019.   Allegato
 995  26/09/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino - CIG: ZCE26FA83A. Liquidazione fattura n. 756 del 31/08/2019.    Allegato
 996  26/09/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Liquidazione somme (periodo dal 01 al 31/08/2019)   Allegato
 997  26/09/2019  Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti codice C.E.R. 20.03.07 e codice C.E.R. 20.01.39 plastica dura provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma gestita alla Ditta ECO XXI s.r.l. sita a Santa Margherita Belice (AG) CIG: ZB326FA7D0. Liquidazione fattura n. 2/43 del 31/08/2019.    Allegato
 998  26/09/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di conferimento e smaltimento - Liquidazione alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 705 del 04/07/2019 - CIG: Z0129035DD - Liquidazione Fatt. PA 108_19 del 31/08/2019.   Allegato
 999  26/09/2019  Ordinanza contingibile ed urgente per lo stazionamento all'interno del CCR di C/da Cuba di n. 5 cassoni scarrabili da 30 mc., contenenti rifiuti biodegradabili - codice CER 20/01/08. Liquidazione ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. - afferente il servizio di nolo di cui alla determina dirigenziale n. 889 del 20/08/2019 - CIG: Z6F297FE69. Liquidazione fatt. PA 109_19 del 31/08/2019   Allegato
 1000  26/09/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione: fattura V1 - 138 del 30/06/2019 (periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019) e fattura V1 - 165 del 31/07/2019 (periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019).   Allegato
 1001  26/09/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione: fattura V1 - 115 del 31/05/2019 (periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019).   Allegato
 1013  27/09/2019 Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e potature), codice CER 20.02.01. - CIG: ZCB29A9774. Affidamento e assunzione impegno di spesa a tutto il 31/10/2019.   Allegato
 1015  27/09/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. nonchè trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'inverno - Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOS S.p.A. Impegno di spesa per maggiori costi dovuti alla Trapani Servizi S.p.A. e alla OIKOS S.p.A..   Allegato
 1019  27/09/2019 Lavori di " Riqualificazione area adiacente al Parco Carmine" . Liquidazione acconto per Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. SCIACCA Gaetano - CIG: ZCB24D8F49.    Allegato
 1022  01/10/2019  Pulizia  straordinaria del territorio 2019  -  CIG: ZF8294E5DC - REVOCA dell'Aggiudicazione definitiva alla Ditta CASSANO s.r.l. e AFFIDAMENTO alla Ditta SCIMEMI Ignazio.  Allegato
 1028  08/10/2019   Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 283 del 29/03/2019 fino al 30/04/2019. CIG: ZE727B9257 - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019).   Allegato
 1029  08/10/2019  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 236 del 19/03/2019 fino al 31/03/2019. CIG: Z30275D356 - Liquidazione canone di gestione (Periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019).   Allegato
 1030  08/10/2019  Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Impresa: SI.GE. s.r.l. - Contratto Rep. n. 5648 del 17/06/2019, registrato a C.vetrano il 18/06/2019 al n. 1263 serie 1 T - Liquidazione canone di gestione - bimestre: luglio / agosto 2019.   Allegato
 1031  08/10/2019   Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - Opere di completamento - CIG: ZCD28E897A. Liquidazione 1° e ultimo SAL all'Impresa C.G. di CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) - Via Barbarino, 8 - P. IVA:06073710821 - pac. calandragianfranco@legalmail.it   Allegato 
 1032  08/10/2019   Lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Impresa CORSO s.r.l. con sede in Partinico nella Via della Repubblica, n. 65 - P.IVA: 06381920823 - Liquidazione rimborso spese sostenute.    Allegato
 1033  08/10/2019   Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017. Liquidazione FATT. 211/PA /2019 del 01/10/2019  Allegato
 1034  08/10/2019   Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Cod. CUP: H69J15002620001 - CIG: 7335254B15. Liquidazione 3° SAL alla Ditta D'Alberti Giuseppe con sede in Mazara del Vallo.   Allegato
 1035  08/10/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017. Liquidazione FATT. 211/PA /2019 del 01/10/2019   Allegato
 1039  08/10/2019   Lavori di :" Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale" - VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 - CUP: H61B0000020002 - CIG 7480909167.    Allegato
 1040  08/10/2019  Manutenzione straordinaria strade esterne Ulmi-Filci e Filci-Castagna. CIG: 7853148EBA - CUP: H67H19000490001. Liquidazione somme per contributo di gara - ANAC.   Allegato
 1055  16/10/2019   Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento - Impresa: SI.GE. s.r.l. - Interventi urgenti riguardanti gli impianti di depurazione Gorgazzo e Karbinarusa, al fine di consentire a e-distribuzione e di sostituire i contatori esistenti ( fornitura ed installazione armadietto porta contatore e portata interruttore, piccole opere edili e installazione interruttore di protezione a palo) - CIG: ZD4297FA42. Liquidazione somme.   Allegato
 1056  16/10/2019   Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Impresa: SI.GE. s.r.l. - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE PIANTO DELLE DONNE E FAVARELLA- - CIG: Z91297B14B. Liquidazione somme.   Allegato
 1057  16/10/2019  Accertamento in entrata: Contributi ai Comuni per interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Codice CUP: H62G19000260001.   Allegato
 1058  16/10/2019 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione: fattura V1 - 193 del 31/08/2019 (periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019).   Allegato
 1059  16/10/2019 Interventi di disalimentazione connessione MT delle cabine elettriche riguardanti i depuratori Gorgazzo e Karbinarusa, oneri economici a favore di e-distribuzione s.p.a. : - Intervento depuratore Gorgazzo: CIG: Z992986BC7 e Intervento depuratore Karbinarusa: CIG: Z14298C35. Impegno di spesa a favore di e-distribuzione s.p.a.   Allegato
 1062  17/10/2019 Ripristino urgente di alcuni tratti delle condotte idriche segnalate da EAS e dai cittadini ove sono presenti ingenti perdite - Affidamento alla Ditta BONVENTRE STEFANO & C. SNC - IMPEGNO DI SPESA.   Allegato
 1068  18/10/2019  Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l'affidamento dei lavori efficientamento energetico immobile sito in Via Ignazio Corleo n. 3 - Salemi tramite R. d. O. su MEPA e approvazione progetto esecutivo. CIG: 8069649504 - Cod. CUP: H62G19000260001.   Allegato
 1069  18/10/2019  Determina a contrarre per la Manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo San Giacomo per l'anno 2019 6° bimestre e anni 2020 e 2021 - prorogabili ulteriori anni 3. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. alla Ditta MULTISERVIZI Palumbo Maurizio, con sede a Palermo. CIG:Z5129C4750. IMPEGNO DI SPESA.  Allegato
 1070  18/10/2019  Determina a contrarre per Acquisto materiale edile per la Manutenzione delle strade. Anno 2019. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Ditta CAPPELLO s.r.l. -  CIG: Z1D29C0D2D.  Allegato
 1078  21/10/2019  DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett.a del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI GREEN ECO COMPACTATOR (ECO-COMPATTATORI) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SELETTIVA PER LA DURATA DI 60 mesi.   Allegato
 1082  21/10/2019  Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta ìndifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (SOVV ALLI) presso la discarica sita in e/da Valenghe D'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) - Gestita dalla OIKOS S.p.A. - Liquidazione somme (periodo dal 01 al 30/09/2019) .   Allegato
 1083  21/10/2019  Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di conferimento e smaltimento. LIQUIDAZIONE alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n° 705 del 04/07/2019 - CIG ZCB29A9774- Liquidazione FATTPA 117 19 DEL 30/09/2019.   Allegato
 1084  21/10/2019  Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta in differenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (Sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.P.A. Liquidazione Somme ( Periodo Agosto 2019)  Allegato
 1085  21/10/2019  Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da racconta indifferenzìata, biostabilìzzazione e smaltimento finale della frazione organica (Sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.P.A. Liquidazione Somme ( Periodo Settembre 2019)  Allegato
 1086  22/10/2019  "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL PARCO CARMINE". Approvazione Variante in corso d'opera n.I RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 885 del 20.08.2019 PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI RIDUZIONE DDG. N. 1877 del 29/07/2019 registrato il 09/09/2019 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CODICE CUP H69J15003340006 CIG: 7600634199   Allegato
 1088  22/10/2019  Fornitura e collocazione di un sistema autonomo di video sorveglianza per il Campo di calcio a 5 outdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG Z552995C4B Aggiudicazione definitiva alla ditta RUSSO Salvatore ed impegno di spesa.   Allegato
 1089  22/10/2019   DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett.a del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DISPONIBILITA' DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE COD. 20.01.08.   Allegato
 1100  25/10/2019 "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIA TI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL' ARO SALEMI" (7 ANNI) - CIG: 6743624691 LIQUIDAZIONE fattura VI - 218 del 30/09/2019 (Periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019).-   Allegato
 1106  25/10/2019  Approvazione schema AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILE SITO IN C.DA BARONIA INFERIORE GIÀ CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TRASFERITO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI O SOCIALI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SALEMI.   Allegato
 1108  25/10/2019  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato A), nell'ambito della CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI di cui aI D.D.G. n.1399 del 08.08.2019 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Pubblicato (GURS parte I, n.42 del 13.09.2019), per avviare ATTIVITÀ / PROGETTO EDUCATIVO.   Allegato
 1109  28/10/2019 Approvazione QUADRO ECONOMICO relativo al costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani -ANNO 2019   Allegato
 1110  28/10/2019 Risarcimento danni per Palo di Pubblica Illuminazione (Quadro 012 -palo 052) e palo di segnaletica verticale con segnale di pericolo situati ai margini della SS 188 Salemi- Marsala (Località Gorgazzo) - Compagnia Assicurativa --UNIPOLSAI" s.p.a. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.   Allegato
 1111  28/10/2019 "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI) - CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUBA.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.   Allegato
 1113  28/10/2019 MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ESTERNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULMI-FILCI E FILCI-CASTAGNA CIG: 7853148EBA - CUP H67H19000490001 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE, ALLA DITTA "ALFA COSTRUZIONI" srl con sede in Sciacca (AG).   Allegato
 1116  29/10/2019   D.D.G. n.1399 del 08.08.2019 dell'Assessorato della Famiglia .delle Politiche Sociali e del Lavoro Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.42 del 13 settembre 2019. APPROVAZIONE Progetto esecutivo PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSNI   Allegato
 1117  29/10/2019  l) Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice (C.E.R. 20.01.08) - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e Potature) codice C.E.R. 20.02.01. CIG: Z412A655A2 2) Servizio di Trasporto Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice (C.E.R. 20.01.08) - Rifiuti l biodegradabili (Verde, sfalci e Potature) codice C.E.R. 20.02.01. CIG: Z892A6595A Affidamento e Assunzione Impegno di Spesa a tutto il 31/12/2019   Allegato
 1118  30/10/2019  Lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA IGNAZIO CORLEO N.3 (Salemi)" CIG: 8069649504 - CODICE CUP H62G19000260001 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'O.E. I.CO.R.ED. con sede a Bagheria (PA) IMPEGNO DI SPESA   Allegato
 1125  31/10/2019  RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 . Gli allegati sono depositate presso il Settore Lavori Pubblici  Allegato
 1127  31/10/2019  Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018. rettifica Determinazione n 1125 del 31/10/2019. I relativi allegati sono depositati presso il settore lavori pubblici   Allegato
 1136  04/11/2019   Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti Plastica Dura codice C.E.R. 20.01.39 e Ingombranti codice C.E.R. 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO XXI S.R.L. , sita a Santa Margherita Di Belice. Liquidazione Fattura N. 2/59 del 24/10/2019   Allegato
 1140  05/11/2019  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ED ESPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA TOMBINI E CADITOIE STRADALI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA  Allegato
 1141  05/11/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA LIBERTA'" CODICE CUP H69J15002630001- CIG 7335254Bl5 RIMODULAZIONE IMPEGNI a seguito di VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.I    Allegato
 1148  07/11/2019 Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Determina a contrarre. Acquisto ARREDI per esterni - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni alla Ditta D'Alberti Giuseppe con sede in Mazara del Vallo - CIG: ZEE2FAE6   Allegato
 1149  07/11/2019 Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni alla Ditta D'Alberti Giuseppe con sede in Mazara del Vallo - CIG: ZE32A7A675 - Cod. CUP: H69J15002630001.   Allegato
 1150  07/11/2019  RIPARAZIONE CABINA ELETTRICA CENTRO KIM - Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni alla Ditta ELETTRONICA IMPIANTI S. N. C. con sede a Salemi - CIG: Z292A70A6F.   Allegato
 1151  07/11/2019 Manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo San Giacomo per l'anno 2019 6° bimestre e anni 2020 e 2021 - prorogabili ulteriori anni 3. CIG:Z5129C4750. RETTIFICA DETERMINA n. 1069 del 18/10/2019. IMPEGNO DI SPESA.    Allegato
 1152  07/11/2019 Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Determina a contrarre. Acquisto ARREDI per esterni - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni (ODA su MEPA) alla Ditta MIRANDA Di MEOLA Antonio con sede Grottaminarda (AV) - CIG: Z5E2A6FB4E   Allegato
 1160  07/11/2019  APPROVAZIONE Progetto di completamento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana a valle della Via Duca Degli Abruzzi ricadente nel centro storico del Comune di Salemi, interessata da un fenomeno franoso e classificata a rischio R4 dal vigente Piano per l'Assestamento Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana ( 054-9SL-014 ).    Allegato
 1164  08/11/2019  Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2018.Rettifica Determina del Responsabile di Settore n. 1125 e n.1127 del 31.10.2019    Allegato
 1164  08/11/2019  Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2018. Rettifica Determina del Responsabile di Settore n. 1125 e n. 1127 del 31.10.2019  Allegato
 1172  11/11/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017. Liquidazione FATT. 234/PA /2019 del 28/10/2019  Allegato
 1180  13/11/2019   Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e potature), codice CER 20.02.01. - CIG: Z6B2746CB3. Affidamento e assunzione impegno di spesa a tutto il 31/12/2019  Allegato
 1183  14/11/2019   Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., per l'Installazione e gestione distributore automatico dell'acqua per la durata di anni 5.  Allegato
 1184  14/11/2019   Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., per Affidamento del Servizio di raccolta differenziata di indumenti usati per la durata di anni 5.   Allegato
 1188  15/11/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il Servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio di Salemi primo semestre 2019 - CIG:ZE71522A00 - Ditta: TECHLAB WORKS s.r.l . P.IVA 04603060874   Allegato
 1189  15/11/2019  Lavori di Restauro e ripristino del Palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Liquidazione e pagamento 2 e 3° SAL.   Allegato
 1190  15/11/2019 Intervento di disalimentazione connessione MT delle cabina Centro Kim D410 238432 Nominativo cliente MT Comune di Salemi POD. Impegno di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A.    Allegato
 1191  15/11/2019 Servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3 - Impresa: SI.GE. s.r.l. - Contratto Rep. n. 5648 del 17/06/2019, registrato a C.vetrano il 18/06/2019 al n. 1263 serie 1 T - Liquidazione canone di gestione - bimestre: settembre / 2019.   Allegato
 1192  15/11/2019   Lavori di sistemazione caldaia alloggio Caserma dei Carabinieri - Determina a contrarre, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., alla Ditta GISONE Angelo via Mokarta, n. 36 - Salemi.   Allegato
 1193  18/11/2019   Servizio di nolo a freddo di n. 2 cassoni scarrabili con coperchio a tenuta stagna per il contenimento dei Rifiurti biodegradabili di cucine e mense codice CER 20.01.08 da collocare all'interno del C.C.R. - CIG: Z3C2A8502B. Affidamento e assunzione impegno di spesa alla DITTA Pecorella Gaspare.   Allegato
 1195  18/11/2019 Ordinanza contingibile ed urgente per lo stazionamento all'interno del CCR di C/da Cuba di n. 5 cassoni scarrabili da 30 mc., contenenti rifiuti biodegradabili - codice CER 20/01/08 (art. 191 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.) Affidamento del Servizio di nolo di cassoni scarrabili presso la ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. - CIG: Z6F297FE69. Liquidazione FATTPA 121-19 del 25/10/2019   Allegato
 1199  18/11/2019 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice (C.E.R. 20/01/38) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino - CIG: ZCE26FA83A. Liquidazione fattura n. 920 del 31/10/2019.    Allegato
 1215  25/11/2019  Liquidazione Oneri Contributivi sulle retribuzioni del dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017 e Protocollo di intesa del 07/06/2017 ( Periodo gennaio - agosto 2019).   Allegato
 1216  25/11/2019  Liquidazione fattura n. FAT1901444 del 24/10/2019 per Acquisto materiale edile per la Manutenzione delle strade alla Ditta CAPPELLO s.r.l. Anno 2019.    Allegato
 1217  25/11/2019  Riqualificazione dell'area adiacente al Parco Carmine - Determina a contrarre. Acquisto ARREDI - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni a mezzo di richiesta di offerta (RDO aggiudicata al prezzo più basso su MEPA. Cod. CUP: H69J150033400006 - CIG: Z002A9D3F3   Allegato
 1220  25/11/2019   P.A.G. - Sicurezza e Legalità. Iniziativa "IO GIOCO LEGALE", oggi PON Legalità 2014 - 2020 - Realizzazione del campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" nel Comune di Salemi - CUP: H69B11000270001 - CIG: 5808531769. Presa d'atto Comunicazione conferimento azienda alla Patriarca Group s.r.l.    Allegato
 1222  25/11/2019  Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti codice C.E.R. 20.03.07 e codice C.E.R. 20.01.39 plastica dura provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma gestita alla Ditta ECO XXI s.r.l. sita a Santa Margherita Belice (AG) CIG: ZB326FA7D0. Liquidazione fattura n. 2/61 del 31/10/2019.    Allegato
 1236  26/11/2019  Lavori di sistemazione ringhiere via Rocche San Leonardo. Determina a contrarre e Affidamento. CIG: Z2F2A9C334   Allegato
 1237  26/11/2019   Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Determina a contrarre. Acquisto GIOCHI - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni (ODA su MEPA) alla Ditta MACAGI S.R.L. con sede a Cingoli (MC) - CIG: ZEC2ABBE10   Allegato
 1243  29/11/2019  Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti depositati per conto del Comune di Salemi, presso il "Polo Tecnologico" di Castelvetrano, per effetto dell 'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n..16/Rif.20 16 Affidamento alla Trapani Servizi S.p.a. e Impegno di spesa.   Allegato
 1245  29/11/2019  Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice (C.E.R. 20.01.08) - Rifiuti biodegradabili - Verde, sfalci e Potature- codice (C.E.R. 20.02.01. ) Ditta: GIGLIONE SERVIZI ECOLOGI s.r.l. Impegno di spesa per maggiori costi CIG: Z7A2A709B7   Allegato
 1248  29/11/2019  Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa: A.T.I.TECNAV s.c.r.I. - GEMINA s.r.l. - INTERVENTI URGENTI RlGUARDANTI: LA RlMOZIONE, IL CARlCO, TRASPORTO E SMALTlMENTO, PRESSO DISCARICA AUTORlZZATA, DEI FANGHI PRESENTI NEI LETTI DI ESSICCAMENTO, PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI SVUOTAMENTO E BONIFICA DELLE VASCHE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE "PIANTO DELLE DONNE" E " FAVARELLA" CIG: ZD0282B1B2 LIQUIDAZIONE SOMME (1 ACCONTO)   Allegato
 1250  29/11/2019 "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI ) - CIG: 6743624691 LIQUIDAZIONE fattura VI - 243 del 31/10/2019 (Periodo dal 01.10.2019 al 31.10.2019).-   Allegato
 1251  29/11/2019 LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO" ESEGUITI DALL'IMPRESA SOCEP SRL DA SALEMI, SUBENTRANTE PER LA PARTE DEI LAVORI NON ESEGUITI DALL'IMPRESA "LA FENICE SOC. COOP." CON SEDE IN PALERMO. CIG: 7435302D4D APPROVAZIONE ATTI CONTABILI, C.R.E., LIQUIDAZIONE l° ED ULTIMO SAL. E STATO FINALE, ALL'IMPRESA SOCEP SRL   Allegato
 1252  29/11/2019 "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA LIBERTA'' Acquisto ARREDI PER ESTERNI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D'ALBERTI GIUSEPPE con sede in MAZARA DEL VALLO CIG: ZEE2A6FAE6   Allegato
 1253  29/11/2019  "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA LIBERTA'' Lavori in economia - Ripristino marciapiede via entrata dei mille LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D'ALBERTI GIUSEPPE con sede in MAZARA DEL VALLO CIG: ZE32A7A675  Allegato
 1255  29/11/2019  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI GREEN ECO COMPACTATOR (ECO-COMPATTATORI) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SELETTIVA PER LA DURATURA DI 60 MESI   Allegato
 1272  03/12/2019  DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO URGENTE CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TAOIL - F.lli TANTARO S.R.L. CIG:Z2B2ACC7B7.   Allegato
 1266  02/12/2019   Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di conferimento e smaltimento LIQUIDAZIONE alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n° 1013 del 27/09/2019- CIG. ZCB29A9774- Liquidazione FATTPA 129 19 DEL 08/11/2019.   Allegato
 1268  03/12/2019  LAVORI RELATIVI ALLA: "RIQUALIFICAZIONE AREE DEL CENTRO STORICO TRA LA VIA ANFUSO, BASTIONE, ALONZO E S. ARMATA." LIQUIDAZIONE COMPENSO PER D.L. (art. 113D.Igs 50/2016 e s.m. i.)   Allegato
 1269  03/12/2019  LAVORI RELATIVI ALLA: "RIQUALIFICAZIONE AREE DEL CENTRO STORICO TRA LA VIA ANFUSO, BASTIONE, ALONZO E S. ARMATA." LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP (art. 113D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   Allegato
 1271  03/12/2019 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08- DOTT.ssa NICOLETTA BONURA - Triennio 2017-2019 - CIG: Z9E1F6712E LIQUIDAZIONE- ANNO 2017 / 2018   Allegato
 1273  03/12/2019 AFFIDAMENTO ED ESPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA TOMBINI E CADITOIE STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD829A3FC6   Allegato
 1274  03/12/2019 Lavori di "Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" -legge n. 241/68 e succ.mod. CODICE: CIG 683152833F CODICE: CUP H62C16000020001 Liquidazione e Pagamento 4°· 5° SAL   Allegato
 1275  03/12/2019 LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL PARCO CARMINE" - CODICE CUP H69J15003340006 CIG: 7600634199 Pagamento Acconto I" SAL e Acconto Oneri a Discarica alla DITTA GLOBALGEO S.R.L., con sede a Montemaggiore Belsito (PA)   Allegato
 1276  03/12/2019 Lavori di "Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamente" -legge n. 241/68 e succ. mod. CODICE: CIG 683152833F. Liquidazione e pagamento Competenze tecniche per la sicurezza sui lavori in fase di esecuzione al 3° SAL all' Arch. Gucciardi Antonino e all' Ing, Russo Antonino   Allegato
 1302  09/12/2019   Approvazione-schema MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATO ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILE SITO IN C.DA BARONIA INFERIORE GIÀ CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TRASFERITO, PER FINALITÀ ISTITUZIONALI O SOCIALI, AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SALEMI ED ANNESSO SERVIZIO DI "CATTURA E DI RICOVERO DI CANI RANDAGI E ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. N. 50-2016 PER ANNI TRE RINNOVABILI PER ALTRI ANNI TRE.   Allegato
 1307  09/12/2019 Ordinanza contingibile ed urgente per Io stazionamento all'interno del C.CR. di c.da Cuba, di cassoni scarrabili da 30 mc. oltre un compattatore 3 assi, contenenti rifiuti indifferenziati codice CE.R. 20.03.01 (art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006 n? 152 e s.m.i.), LIQUIDAZIONE alla ditta Ambiente 2.0 S.C.A.R.L. afferente il servizio di nolo di cui alla Determina Dirigenziale n" 677 del 07/08/2018 - CIG, Z07248D290- Liquidazione FATT. V1-239 DEL 24/10/2019.    Allegato
 1308  09/12/2019 Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice (C.E.R. 20.01.08) - Rifiuti biodegradabili (Verde, sfalci e Potature) codice C.E.R. 20.02.01.CIG: Z412A655A2 Liquidazione Fattura N. 19/126/P del 18/11/2019   Allegato
 1309  09/12/2019  Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n° 66 del 04/05/2017 e protocollo di intesa del 07.06.2017; Liquidazione Fatt. N.254/PA/2019 del 27/11/2019   Allegato
 1313  09/12/2019  Servizio di TRATTAMENTO PRIMARIO dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smalti mento finale della frazione organica (SOTTOVAGLIO) presso gli Impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonché TRASPORTO e CONFERIMENTO della frazione secca (SOVV ALLI) presso la discarica sita in c/da Valanghe D'Inverno - Motta S.Anastasia (CT) - Gestita dalla OIKOS S.p.A. Proroga contratto e Assunzione impegno di spesa fino al 31/12/2019   Allegato
 1316  09/12/2019 Costi di gestione della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni spettante al Comune di Salemi, pari al 7,99%.-Liquidazione somme per Fatture emesse Anno 2018.   Allegato
 1317  09/12/2019 Costi di gestione della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni spettante al Comune di Salemi, pari al 7,99%.- Liquidazione somme per Fatture emesse nel periodo Giugno /Novembre 2019   Allegato
 1332  11/12/2019  CONSOLIDAMENTO DELL'EX CHIESA S. STEFANO (PIAZZA SANTO STEFANO)" CODICE CUP H69J15002620001- CIG 73352686A4 .APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1.  Allegato
 1336  12/12/2019  Liquidazione per fornitura materiale e attrezzatura edile per la manutenzione delle stradalea verde pubblico e D.P.I.. Fattura n. PA000085/2019 del 21/11/2019  Allegato
1337  12/12/2019   Lavori urgenti riguardanti la fuori uscita di liquami dal collettore fognario a monte del depuratore Pianto delle Donne - CIG: Z802AE271. Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. all'Impresa ARMATA Melchiore con sede in Salemi nella C/da Pusillesi , n. 84, P. IVA: 01565110812, indirizzo pec: melchiorearmata@pec.it  Allegato
1338  12/12/2019  Determina a contrarre per acquisto materiale e attrezzatura edile per la manutenzione del verde pubblico e D.P.I.. Impegno di spesa e  Allegato
1339  12/12/2019  Noleggio fotocopiatrice su MEPA (oda). Impegno di spesa e Affidamento fornitura. Ditta MAR.CLA s.r.l. - CIG: ZEF2A70ADB.  Allegato
1340  12/12/2019  Lavori di :" Riqualificazione aree del vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale" - CUP: H61B0000020002 - CIG 7480909167.  Liquidazione 2° SAL - Ditta SOCEP s.r.l.  Allegato
1341  12/12/2019   Liquidazione "Lavori pulitura straordinaria del territorio 2019 - CIG: ZF8294E5DC. DITTA SCIMEMI IGNAZIO.  Allegato
1342  12/12/2019  Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Determina a contrarre per fornitura e collocazione di lamiera zincata da installare nella penisola della Piazza Libertà  - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni  alla Ditta D'Alberti Giuseppe  con sede in Mazara del Vallo - CIG: ZB72AF3AB6  Allegato
1343  12/12/2019  Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Sant'Agostino, Aula Consiliare e ex Collegio dei Gesuiti. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; Liquidazione SALDO alla ditta ALTAQUOTA Edilizia s.r.l. .  Allegato
1344  12/12/2019   Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Determina a contrarre per il Ripristino del dissuasore all'ingrasso della Via G. Amendola - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed integrazioni  alla Ditta RUSSO Salvatore con sede in Salemi - CIG: ZF92AF0DC0  Allegato
1345  12/12/2019  Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo s.p.a.) CANONE 3° trimestre 2019.  Allegato
1346  12/12/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE CONSIP" INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO A NORMA IN CONVENZIONE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO s.p.a.) - - 1° Intervento - 21° rata- periodo Luglio-Agosto-Settembre 2019 - 2° Intervento - 17° rata- periodo Luglio-Agosto-Settembre 2019 - 3° Intervento - 13° rata- periodo Luglio-Agosto-Settembre 2019  Allegato
1347  12/12/2019  Lavori urgenti riguardanti il ripristino dello Tratto del collettore fognario che si diparte dalla SS 188 e arriva fino al Depuratore Favarella- CIG. ZOF2AECBBD Determina a contrarre e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ,all'impresa SOCEP s.r.l. con sede in Salemi nella c.da Ranchibilotto n° l0  Allegato
1348  12/12/2019  Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per" SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE CONSIP. 2° GRUPPO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - CODICE CIG: ZAB266FADB. SOCIETA' CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO s.p.a.)  Allegato
1349  12/12/2019  LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL PARCO CARMINE" - CODICE CUP H69J15003340006 CIG: 7600634199 Pagamento Acconto 1° SAL e Acconto Oneri a Discarica alla DITTA GLOBALGEO S.R.L. con sede a Montemaggiore Belsito (PA) RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1275 DEL 03.12.2019  Allegato
1350  12/12/2019  FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE, E DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO COMUNALE CIG. Z152684315 LIQUIDAZIONE FATTURA n° 19/2019 DEL 12 GIUGNO 2019 ALLA DITTA AGRICENTER di Castiglione Vincenzo  Allegato
1351  12/12/2019  Lavori urgenti riguardanti la fuori uscita di liquami dal collettore fognario sotto stante nel tratto di canale di scolo acque piovane che si diparte dalla SS 188 e arriva fino al Depuratore Favarella CIG. Z4A2988D64 LIQUIDAZIONE SOMME all'impresa SOCEP s.r.l. con sede in Salemi nella c.da Ranchibilotto n" l0  Allegato
1352  12/12/2019  GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA', DEI 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI E DELLE 5 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO. Impresa: SI.GE. s.r.l- INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI C.DA SINAGIA - CIG: ZA129EIFE4 LIQUIDAZIONE SOMME  Allegato
1353  12/12/2019  LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL PARCO CARMINE"- Pagamento acconto per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase- di esecuzione all' Arch. SCIACCA GAETANO - CIG: ZCB24D8F49  Allegato
1354  12/12/2019  Liquidazione per la fornitura di estintori da posizionare negli immobili di proprietà comunale e manutenzione semestrale degli stessi e di quelli esistenti per gli anni 2018-2019 e 2020 alla Ditta SARE-SUD S.R.L. con sede a Palermo - CIG:Z83246EF47  Allegato
1355  12/12/2019  ACQUlSTO su MEPA (ODA) TRANSENNE E SEGNALETICA STRADALE" . LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAOOOOI4/2019 DEL 21/03/2019 ALLA DITTA FRATELLI ANGELO S.r.l. CIG: Z0826868C2  Allegato
 1356  12/12/2019  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ALLA DITTA MAZARESE GIOVANNI S.r.l. ANNO 2019 . CIG: Z412686A65. Fatt. n.93 DEL 08/11/2019  Allegato
 1357  12/12/2019   GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA', DEI 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI E DELLE 5 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO. Impresa: SI.GE. s.r.l.- Intervento urgente riguardante la riparazione della perdita riscontrata nel comparto di clorazione dell'impianto di depurazione "Pianto delle Donne" - CIO. ZD2299F695 LI UIDAZIONE SOMME  Allegato
 1358  12/12/2019  Lavori di "Restauro e ripristino del Palazzo ..Municipale - 2 lotto di completamento" -legge n. 241/68 e succ. mod. CODICE: CIG 683152833FCODICE: CUP H62C16000020001 Liquidazione e pagamento Competenze tecniche per la sicurezza sui lavori in fase di esecuzione al 3° SAL all' Arch. Gucciardi Antonino e all'Ing. Russo Antonino - RETTIFICA Determina n.1276 del 03/12/2019  Allegato
 1359  12/12/2019  SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CITYGREEN LIGHT E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG : ZEC2BODA02  Allegato
 1362  12/12/2019  Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti Plastica Dura codice C.E.R. 20.01.39 e Ingombranti codice C.E.R:·'20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO XXI S.R.L. , sita a Santa Margherita Di Belice. CIG: ZB326FA7DO.- Liquidazione Fattura N. 2/71 del 30/11/2019  Allegato
 1368  12/12/2019  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE NEL VECCHIO CENTRO ABITATO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE E SICUREZZA   Allegato
 1369  12/12/2019  LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA ALLOGGIO CASERMA DEI CARABINIERI" - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GISONE ANGELO  Allegato
 1370  12/12/2019   Liquidazione LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE IDRICHE SEGNALATE DA EAS E DAI CITTADINI OVE SONO PRESENTI INGENTI PERDITE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONVENTRE STEFANO &c. SNC - CIG: ZES2939A3E  Allegato
 1380  13/12/2019  Incarico professionale per l'accatastamento del campo di calcio a 5 outdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG. -Z132884066 Liquidazione e pagamento al Geom. LOMBARDO Alessandro   Allegato
 1381  13/12/2019  ACQUISTO su MEPA (ODA) ARREDI PER ESTERNI "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA LIBERTA" . LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 167_19 DEL 29/11/2019 ALLA DITTA MIRANDA DI ANTONIO MEOLA  Allegato
 1382  13/12/2019  ACQUISTO su MEPA (ODA) TRANSENNE E SEGNALETICA STRADALE" . LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA000096/2019 DEL 09/12/2019 ALLA DITTA FRATELLI ANGELO S.r.l. CIG: Z0826868C2   Allegato
 1383  13/12/2019  "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA LIBERTA'. Liquidazione e pagamento Saldo 3° SAL - liquidazione e pagamento 4° SAL alla DITTA D'ALBERTI GIUSEPPE con sede in Mazara del Vallo   Allegato
 1393  13/12/2019   Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di conferimento e smaltimento LIQUIDAZIONE alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. afferente il servizio di cui alla Determina Dirigenziale n° 1180 del 13/11/2019- GIG Z972A8BFF5- Liquidazione FATTPA 137 19 del 30/11/2019   Allegato
 1394  13/12/2019   Liquidazione Oneri Contributivi sulle. retribuzioni del dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n° 66 del 04/05/2017 e protocollo di intesa del 07.06.2017 Periodo Settembre - Dicembre 2018 .   Allegato
 1398  13/12/2019  Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI INTERESSATA DA UN FENOMENO FRANOSO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (054-9SL-014)" CODICE CUP: H67H08001120007- CIG: 58290181D3 Variazione Impegno e Liquidazione INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA.   Allegato
 1399  13/12/2019   Lavori di Riqualificazione urbana aree del Centro Storico tra la via Cappasanta, Fontanieri , Gullo e vicolo Stella. CIG: 5348287 AOB CUP:H68C0300030006. Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione all'Impresa I.CO.SER. s.r.l. con sede in Gangi (PA). Liquidazione saldo parcella all'arch. Caradonna Salvatore   Allegato
 1445  19/12/2019   "LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA ALLOGGIO CASERMA DEI CARABINIERI '" DETERMINA A CONTRARRE Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta GISONE ANGELO VIA Mokarta n. 36 Salemi   Allegato
 1409  17/12/2019  Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme (Periodo Ottobre 2019).  Allegato
 1412  17/12/2019  Accertamento in Entrata della somma di Euro 500,00. Regolarizzazione provvisorio n. 2178 del 01/10/2019  Allegato
 1416  17/12/2019  Installazione contatore per illuminazione pista elisoccorso sita in C/da Bovarella nel Comune di Salemi - Liquidazione fattura n. 0000919900005574 del 04/12/2019 alla E-Distribuzione S.p.A. - Roma.  Allegato
 1417  17/12/2019   D.D.G. n. 1904 del 14/05/2019 - REVOCA Determina del Capo Settore n. 884 del 05/10/2017 e NOMINA R.U.P. Ing. Giuseppe PLACENZA e R.E.O. Geom. Alberto CARADONNA.  Allegato
1418 17/12/2019 Lavori di Restauro e ripristino del Palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. INTROITO PROVVISORI Allegato
 1419  17/12/2019  Determina di Impegno di spesa e liquidazione quota di attivazione gestione segreteria ATI - Anno 2019  Allegato
 1429  18/12/2019   Lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio" Codice CU: H61E12000060002 - CIG: 7600648D23 - Liquidazione anticipazione 20% - Ditta CASTROGIOVANNI s.r.l...  Allegato
 1430  18/12/2019  Intervento sostitutivo messa in sicurezza F.U. sito tra Via Rapallo e Via Safina. Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. alla Ditta SPAGNOLO Nicola s.r.l. con sede in Salemi - CIG: ZD42B34FDD  Allegato
 1431  18/12/2019   Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA Scuola ULMI, sita nella Contrada omonima, ampliamento, al fine di ottenere il certificato di agibilita' - Accertamento somme in entrata - CUP H67H19000490001  Allegato
 1432  18/12/2019  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 -266 del 31/10/2019 (periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019).  Allegato
 1433  18/12/2019  Determina a contrarre per incarico professionale geologo relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ULMI, SITA NELLA CONTRADA OMONIMA, AMPLIAMENTO, AL FINE DI OTTENERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'. CODICE CUP H 65B17000600002 CODICE CIG ZAD2B3CF99  Allegato
 1446  19/12/2019  Determina a Contrarre per la riparazione e manutenzione mezzo comunale Muletto targato ABN181, in dotazione al settore LL PP-Manutenzione Urbana ed ambiente. Presa d'atto del preventivo di spesa . Impegno di spesa e affidamento  Allegato
 1457  20/12/2019  Servizio di conferimento e smaltimento Rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice (C.E.R. 20.01.08) - Rifiuti biodegradabili - Verde, sfalci e Potature- codice (C.E.R. 20.02.01. )CIG : Z2B2B4E35E. 2° Affidamento a tutto il 31/12/2019 alla ditta GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l.- impegno di spesa   Allegato
 1458  20/12/2019 Impegno di spesa integrativo per il dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del comune di Salemi.-   Allegato
 1465  23/12/2019  Determina a contrarre per incarico professionale Direzione Lavori e Responsabile Sicurezza in corso di Esecuzione lavori di ''MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ULMI, SITA NELLA CONTRADA OMONIMA, AMPLIAMENTO, AL FINE DI OTTENERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ" . " CODICE CUP H65B18000600002 CODICE CIG Z5E2B55FE8   Allegato
 1466  23/12/2019   DETERMINA ACCERTAMENTO IN ENTRA TA. Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del Rischio sismico scolastico nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCN n. 3274 del 20/0312003 EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI ULMI Codice CUP H62G18000220002 Codice ARES 0810183401 Importo € 6.781,30   Allegato
 1467  23/12/2019  DETERMINA ACCERTAMENTO IN ENTRATA. Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del Rischio sismico scolastico nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCN n. 3274 del 20/03/2003 EDIFICIO SCOLASTICO VIA L. DA VINCI codice CUP H62G18000190002 Codice ARES 0810183453 Importo € 12.482.55  Allegato
 1468  23/12/2019  DETERMINA ACCERTAMENTO IN ENTRATA. Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del Rischio sismico scolastico nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCN n. 3274 del 20/03/2003 EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE GENTILE VIA S. LEONARDO l Codice CUP H62G18000170002 Codice ARES 0810183397 Importo € 12.482,55  Allegato
 1469  23/12/2019  IMPEGNO PER ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA - USTICA E SALEMI CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA Sistema Informativo per la gestione delle procedure  Allegato
 1470  23/12/2019   GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA', DEI 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI E DELLE 5 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO. Impresa: SI.GE. s.r.l.- Affidamento analisi in autocontrollo per i depuratori Gorgazzo e Karbinarusa per i mesi di " Novembre e Dicembre 2019" - CIG. ZE72B40E4B. APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO  Allegato
 1482  24/12/2019  DETERMINA ACCERTAMENTO IN ENTRATA. Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del Rischio sismico scolastico nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCN n. 3274 del 20/03/2003 EDIFICIO SCOLASTICO VIA L. DA VINCI 2 - PALESTRA Codice CUP H62G18000180002 Codice ARES 0810183454 Importo € 9.746,10  Allegato
 1483  24/12/2019  DETERMINA ACCERTAMENTO IN ENTRA TA Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del Rischio sismico scolastico nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCN n. 3274 del 20/03/2003 EDIFICIO SCOLASTICO I.C. G. Garibaldi Via San Leonardo 27 Codice CUP H62G18000210002 Codice ARES 0810183450 Importo € € 36.054,54  Allegato
 1485  24/12/2019  DETERMINA ACCERTAMENTO IN ENTRATA . Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del Rischio sismico scolastico nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCN n. 3274 del 20/03/2003 EDIFICIO SCOLASTICO VIA Infanzia Montanari e Primaria Piano Fileccia Via Montanari,10 Codice CUP H62G18000200002 Codice ARES 0810183374 Importo € 24.942,13  Allegato
 1495  27/12/2019   "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'ARO SALEMI" (7ANNI) - CIG: 6743624691 LIQUIDAZIONE COMPENSO Direttore dell'Esecuzione del Contratto - D.E.C. ANNO 2018 (art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   Allegato
 1496  27/12/2019  "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI) - CIG: 6743624691 LIQUIDAZIONE COMPENSO Direttòre dell'Esecuzione del Contratto - D.E.C. - l° SEMESTRE 2019 (art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   Allegato
 1497  27/12/2019   "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ESTERNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULMI-FILCI E FILCI-CASTAGNA" LIQUIDAZIONE COMPENZO PER RUP+D.L. (art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   Allegato
 1498  27/12/2019  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO" LIQUIDAZIONE COMPENZO PER RUP E D.L. (art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)    Allegato
 1499  27/12/2019  'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO INTEGRATO (PALAZZETTO DELLO SPORT) IN C/DA SAN GIACOMO" LIQUIDAZIONE COMPENZO PER RUP E D.L. (art. 113 D.lgs 5012016 e s.m.i.)   Allegato
 1500  27/12/2019  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO" LIQUIDAZIONE COMPENZO PER RUP E D.L. (art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   Allegato
 1501  27/12/2019  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE NEL VECCHIO CENTRO ABITATO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RUP (art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   Allegato
 1502  27/12/2019   GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA', DEI 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITIADINI E DELLE 5 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO. Impresa: SI.GE. s.r.l.- Intervento urgente riguardante il Montaggio della Pompa di rilancio surnatanti presso l'impianto di depurazione "Pianto delle Donne" - CIG.ZB32B40E01 APPROV AZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO   Allegato
 1509  27/12/2019  LAVORI DI "RESTAURO E RIPRISTINO DEL PALAZZO MUNICIPALE- 2 LOTTO DI COMPLETAMENTO". IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n. 261 del 08/11/2019    Allegato
 1514  27/12/2019   lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ULMI, SITA NELLA CONTRADA OMONIMA, AMPLIAMENTO, AL FINE DI OTTENERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA' AVVIO Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, C.2Iett.c del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. CUP H65B18000600002 - CIG : 8155742B33   Allegato
 1515  27/12/2019  LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AI PARCO CARMINE" - CODICE CUP H69J15003340006 CIG: 7600634199 RIMODULAZIONE IMPEGNI a seguito di VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1  Allegato
 1516  27/12/2019   RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE IDRICHE SEGNALATE DA EAS E DAI CITTADINI OVE SONO PRESENTI INGENTI PERDITE - Affidamento Diretto ai sensi dell'art.-:36 comma 2 lettera aj.del D.Lgs 50/2016 e ss.mrn.ii alla Ditta BONVENTRE STEFANO & C. SNC IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF42B57C92   Allegato