Anno 2018
Num. Data Oggetto Download 35 30/01/2018 Variazioni compensative tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato. Allegato 38 02/02/2018 Liquidazione fatture a favore della Società ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il CCR di C/da Cuba. Anno 2017. Allegato 43 05/02/2018 Liquidazione fatture a favore della TELECOM Italia S.p.A. - Telefonia fissa - Anno 2017 Allegato 45 05/02/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti codice C.E.R. 20.03.07 proveneienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. Assunzione impegno di spesa fino al 28/02/2018. Allegato 47 06/02/2018 Liquidazione fatture a favore della GasNatural vendita Italia S.p.A. per la fornitura di gas naturale - Anno 2017 Allegato 48 06/02/2018 Bando Pubblico a Sportello anno 2017 per l'assegnazione di lotti in zona P.I.P. di contrada Gessi a Salemi. Approvazione verbale n. 1 del 30/01/2018. Allegato 51 06/02/2018 Pagamento tributi speciali all'Agenzia delle Entrate di Trapani del 4° trimestre Ottobre - Dicembre 2017 Allegato 52 06/02/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice CER 20.01.38 e degli imballaggi in legno codice CER 15.01.03 provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. Assunzione impegno di spesa fino al 28/02/2018. Allegato 56 07/02/2018 Rimborso deposito cauzionale per taglio di un tratto della strada Comunale in C/da San Ciro (rete fognante). Ditta: PIAZZA Salvatore. Allegato 58 08/02/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbaniprovenienti da raccolta indifferenziati biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e smaltimento finale dei sovvalli presso la discarica di C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - LIQUIDAZIONE fatture: n. 656 del 01/12/2017, periodo novembre 2017; n. 687 del 15/12/2017, periodo novembre 2017; n. 62 del 02/01/2018, periodo dicembre 2017 e n. 89 del 09/01/2018, periodo dicembre 2017. Allegato 61 09/02/2018 Liquidazione lavoro straordinario per il lavoratore addetto alla rimozione di animali morti - Anno 2017 Allegato 62 09/02/2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale addetto alle manutenzioni straordinarie in occasione degli eventi speciali periodo agosto - dicembre 2017 Allegato 63 09/02/2018 Servizio per immatricolazione e iscrizione al PRA e rinnovo del certificato di approvazione - Veicolo elettronico. Liquidazione all'Agenzia Agorà - Castelvetrano. Allegato 64 09/02/2018 Lavori di realizzazione di un canile Socio-Sanitario in C/da Baronia. Acquisto strumenti e attrezzature. Liquidazione alla ditta Lory Progetti Veterinari s.r.l. Allegato 64 09/02/2018 Rilascio parere igienico-sanitario da parte dell'ASP n. 9 di Trapani relativo alla disinfestazione e derattizzazione del territori comunale di Salemi - Anno 2017. Liquidazione fattura n. 1/2017/156. Allegato 65 09/02/2018 Rilascio parere igienico-sanitario da parte dell'ASP n. 9 di Trapani relativo alla disinfestazione e derattizzazione del territori comunale di Salemi - Anno 2017. Liquidazione fattura n. 1/2017/156. Allegato 66 09/02/2018 Liquidazione pareri degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi del 14/09/2017 e del 26/09/2017. Ditta Società Agricola ALICOS di Palermo Gaetano s.a.s.- Pretica SUAP 6/17. Allegato 67 09/02/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio anno 2017. CIG: ZE71522A00. Ditta TechLab di Luigi Tummino & C. s.a.s. - P. IVA 04603060874 Allegato 68 09/02/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - Liquidazione canone 6° bimestre 2017 (periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017). Allegato 69 09/02/2018 Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l'acquisto di mangiatoie antiscivolo e acquisto lettini in plastica per il canile socio-sanitario sito in C/da Baronia inferiore. Cod. CIG: Z5321F707E Allegato 70 09/02/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ripristino armadio stradale di pubblica illuminazione (D.E. n. 30 via Pioppo - Sinistro del 16/01/2017) Cod. CIG: Z231DA8BA1. Liquidazione somme alla ditta Società GEMMO S.p.A. Allegato 71 09/02/2018 Determinazione a contrarre per l'aggiornamento del software di gestione al fine di adempiere agli obblighi di trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dall'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012. Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa - CIG: Z3C22010F9. Allegato 72 09/02/2018 Riparazioni urgenti di opere in ferro di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 18 del 30/01/2018 alla Ditta MARINO Francesco - CIG: ZB920C60BD. Allegato 73 09/02/2018 Liquidazione lavoro straordinario per i lavoratori addetti all'apertura e chiusura del Cimitero Comunale - Anno 2017. Allegato 76 09/02/2018 Partecipazione all'Avviso per la selezione a valere sull'Asse 6 Azione 6.7.1. "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiele e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" del Po FESR Sicilia 2014/2020, cofinaziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Azione 6.7.2. "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate". NOMINA del responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori. Allegato 83 15/02/2018 Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza Esecutiva n. 662 del 26/07/2016, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile - Leone Benì, Baldassare e Vincenzo / Comune di Salemi. Liquidazione somme al C.T.U. Ing. Pietro Beniamino Licari. Intervento sostitutivo INARCASSA. Allegato 85 16/02/2018 Approvazione verbale accertamento lavori somma urgenza e relativa perizia, per danni alluvionali del 06/02/2018 (spalamento e rimozione fango e detriti vari ostruenti le carreggiate stradali ed altro, sturamento fogna nella SS. 188 - Art. 163 del D lgs 18/04/2016 n. 50 e s. m. ed i.) - CIG: ZE32239BD1. Assunzione impegno di spesa e Affidamento. Allegato 87 19/02/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ditta GEMMO S.p.A. Presa d'atto dell'Atto di cessione di credito rogato dal Notaio Golin Franco in data 11/07/2017 Rep. n. 632011, registrato a Vicenza il giorno 11 luglio 2017 al n. 2313 serie 1T. Allegato 88 19/02/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ditta GEMMO S.p.A. Presa d'atto dell'Atto di cessione di credito rogato dal Notaio Golin Franco in data 11/10/2017 Rep. n. 63502, registrato a Vicenza il giorno 11 ottobre 2017 al n. 5509 serie 1T. Allegato 91 20/02/2018 Liquidazione fatture a favore della Società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze varie. Anno 2017. Allegato 92 20/02/2018 Liquidazione fatture a favore della TELECOM Italia S.p.A. - Telefonia Mobile 6° bimestre 2017 - 1° bimestre 2018. Allegato 116 26/02/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ditta GEMMO S.p.A. - Codice CIG derivato: 53075676D7 - Impegno di spesa canone annuuo - Esercizio finanziario 2018. Allegato 117 26/02/2018 Manutenzione straordinaria delle superfici da gioco del Centro Sportivo San Giacomo tramite R.d.O. su MEPA - CIG: 7290932B69 - CUP: H64H14001220005. Liquidazione somme ANAC per contributo di gara. Allegato 118 26/02/2018 Manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q.E. 010 e per l'altra metà al Q. E. 015. tramite R.d.O. su MEPA - CIG: 73127765A8 - CUP: H67H09001870004. Impegno somme e Liquidazione ANAC per contributo di gara. Allegato 124 27/02/2018 Realizzazione di nuovi loculi e cellette ossari nel Cimitero Comunale. NOMINA del Responsabile Unico del Procedimento Progettista e direttore dei Lavori. Allegato 128 27/02/2018 Integrazione oraria del personale del IV Settore Lavori Pubblici. Impegno di spesa. Allegato 134 28/02/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A.: 1° interv. - 13^ rata - periodo da luglio a settembre 2017; 2° interv. - 9^ rata - periodo da luglio a settembre 2017; 3° interv. - 5^ rata - periodo da luglio a settembre 2017. Allegato 135 28/02/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A. - canone 3° trim. 2017. Allegato 136 28/02/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A. - canone 2° trim. 2017. Allegato 137 28/02/2018 Aggiornamento del software di gestione al fine di adempiere agli obblighi di trasmissione e pubblicazione sul siti istituzionale delle informazioni previste dall'ANAC ai sensi dell'art.1, comma 32, della L. 190/2012. Liquidazione alla ditta TECHLAB WORKS s.r.l. - CIG: Z3C22010F9 Allegato 141 02/03/2018 Autorizzazione alla gestione del C.C.R. di raccolta differenziata sito in Salemi nella C/da Cuba (ex Via Macello). Allegato 147 06/03/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umido dei rifiuti urbani (CER 200108 - rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla racconta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l., sita a Marsala . ( Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018) IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z62227817B. Allegato 150 06/03/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbaniprovenienti da raccolta indifferenziati biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e smaltimento finale dei sovvalli presso la discarica di C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Oneri di mitigazione ambientale V4. LIQUIDAZIONE fatture: n. 2551 e 2570 del 07/02/2018 - Mese di Gennaio 2018. Allegato 158 08/03/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice CER 20.01.38 e degli imballaggi in legno codice CER 15.01.03 provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. (Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018) - Impegno di spesa- CIG: Z532295315. Allegato 159 08/03/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti codice CER 20.03.07 provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. (Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018) - Impegno di spesa- CIG: Z5D22952D6. Allegato 174 09/03/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, pressol'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - PROROGA contratto fino al 31/05/2018 e Assunzione impegno di spesa. Allegato 175 09/03/2018 Variazioni compensative tra capitoli do spesa anche con l'istituzione di nuovi capitoli del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti al medesimo macroaggregato per l'esecuzione del servizio di trasloco di arredamento per ufficio, attrezzature e faldoni dagli uffici comunali siti al piano terra di S. Agostino a quelli del Giudice di Pace a Marsala. Allegato 176 09/03/2018 Affidamento lavori di Manutenzione di alcune aree a verde attrezzato nel territorio comunale. CIG: Z8D22033197. Assunzione Impegno di spesa e affidamento. Allegato 178 12/03/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - PRESA ATTO cessione ramo azienda tra la Gemmo S.p.A. e City Green light s.r.l. Allegato 179 12/03/2018 Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in C/da Monte delle Rose (Codice dissesto 054 9SL 012). Approvazione progetto preliminare. Allegato 182 13/03/2018 Determina a contrarre e impegno di spesa per l'esecuzione del servizio di trasloco e sgombero locali ex Giudice di Pace (Sant' Agostino). Allegato 193 16/03/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umido dei rifiuti urbani (CER 200108 - rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla racconta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l., sita a Marsala . Liquidazione fattura n. 33 del 31/01/2018 periodo: dal 01/01/2018 al 19/01/2018 e fattura n. 34 del 31/01/2018 periodo: dal 20/01/2018 al 31/01/2018. Allegato 194 16/03/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017. Liquidazuione fattura n. PAM47/PA/2018 del 05/03/2018. Allegato 195 16/03/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbaniprovenienti da raccolta indifferenziati biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e smaltimento finale dei sovvalli presso la discarica di C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro e servizi di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (cod. CER 20.03.01) conferiti presso la Catanzaro Costruzioni s.r.l. . Allegato 198 19/03/2018 Determina a contrarre per l'affidamento di Manutenzione ordinaria dell'impianto a rete LAN e impianto telefonico nei locali siti nella via L. Da Vinci presso l'Ufficio Intercomunale per l'Agricoltura. Allegato 212 21/03/2018 Servizio per il conferiménto dei rifiuti ingombranti codice CER 200307
proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita
dalla MA.ECO. S.R.L., sita a Petrosino. . '
Liquidazione somme alla MA.ECO S.r.l.Allegato 213 22/03/2018 Determina del Capo Settore LL PP n 213. Servo per il conf. e smaltimento della frazione umido dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT S.R.L.,sita a Marsala.Liquidazione fattura n. 78 del 28/02/2018 periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018. Allegato 214 22/03/2018 Determina del Capo Settore LL PP n 214. Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice C.E.R. 20.01.38 e degli imballaggi in legno codice CER 15.01.03 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. S.R.L. ,sita a Petrosino.Liquidazione Fattura N. 30 del 28.02.2018. Allegato 215 22/03/2018 Determina del Capo Settore LL PP n 215. Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento, Impresa: A.T.L TECNAV s.c.r.I. - GEMINA s.r.l. - Intervento urgente riguardante il ripristino del cavo di collegamento tra il contatore ed il Trasformatore a Servizio del Depuratore "Gorgazzo".APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO Allegato 216 22/03/2018 "SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMAL TIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIA TI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DELL'ARO SALEMI" AFFIDAMENTO DITTA CO.GE.SI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTPA 22 18 DEL 14.03.2018 (periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 ) Allegato 218 23/03/2018 Liquidazione MANUTENZIONE N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN PRODUZIONE DI CUI 5 ISTALLATI NELLE SCUOLE ED UNO IN CIDA GESSI A SERVIZIO DELLA ZONA ARTIGIANALE "P.I.P. ZONA C".PERIODO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMRE 2017 Allegato 230 27/03/2018 Assunzione impegno di spesa per straordinario 2018 Settore Lavori Pubblici. Allegato 233 28/03/2018 Incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di "Consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano (Pazza Santo Stefano)" - CIG: ZCA1FB42B4. Liquidazione onorario relativo alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Mirco ALVANO Allegato 237 28/03/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017. Liquidazuione fattura n. PAM53PA/2018 del 06/03/2018. Allegato 238 29/03/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).CIG: 6743624691 - CUP: H69D16000420004 - Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia della stessa - Impegno di spesa definitivo. Allegato 239 29/03/2018 Approvazione perizia di variante n. 2 per lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" e affidamento dei lavori alla Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT). Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3. Allegato 240 30/03/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).: NOMINA del Direttore dell'esecuzione del contratto. Allegato 242 03/04/2018 Autorizzazione alla gestione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti differenziati sito in Salemi nella C/da Cuba (ex Via Macello). Allegato 249 05/04/2018 Affidamento fornitura di asfelto a freddo - CIG: Z6E218B24D. Assunzione impegno di spesa. Allegato 250 05/04/2018 Liquidazione di spese preventivamente impegnate: Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: Z711C05AA3. Onorario e competenze per calcoli strutturali e relativa alla scala metallica. Allegato 251 05/04/2018 Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Legge n. 241/68 e successive modifiche - Cod. CIG: 683152833F - Cod. CUP: H62C16000020001. Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia della stessa. Impegno di spesa definitivo. Allegato 254 05/04/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - Liquidazione canone 1° bimestre 2018 (periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018). Allegato 255 05/04/2018 Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione canone di noleggio a tutto il 31/12/2017 alla Ditta MAR.CLA. S.r.l. con sede a Palermo. Allegato 256 05/04/2018 Fornitura urgente caldaia immobile comunale (Caserma Carabinieri) - CIG: Z9C1FDFC2A. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; Liquidazione somme alla Ditta GISONE Angelo da Salemi (TP). Allegato 268 10/04/2018 Approvazione verbale accertamento lavori somma urgenza e relativa perizia, riguardante la Manutenzione straordinaria Pozzo Bagnitelli e saracinesca nella scalinata di Via Calandrino. CIG: ZE2231624B. Assunzione impegno di spesa e affidamento. Allegato 293 13/04/2018 Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato. Allegato 294 16/04/2018 Liquidazione per lavoro straordinario al dipendente LETIZIA Francesco Paolo addetto ai bagni pubblici - Anno 2017. Allegato 297 17/04/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Allegato 298 17/04/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fattura n. PAM73PA/2018 del 05/04/2018. Allegato 299 17/04/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziati biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP). LIQUIDAZIONE fattura: n. 77 del 15/03/2018 (periodo dal 16/12/2017 al 15/01/2018). Allegato 319 20/04/2018 Servizio analisi merceologiche da effettuare su rifiuti organici biodegradabili (CER 20.01.08) presso l'Impianto di conferimento rifiuti sito a Marsala gestito dalla Ditta SICILFERT s.r.l. - Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico al Laboratorio Analisi ECOLOGICA Buffa s.r.l. - Allegato 320 20/04/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).- Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara. Allegato 327 27/04/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti codice CER 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l. sita a Petrosino. Liquidazione fattura n. 64 del 31/03/2018. Allegato 328 27/04/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice C.E.R. 20.01.38 e degli imballalli in legno codice CER 15.01.03 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l. sita a Petrosino. Liquidazione fattura n. 63 del 31/03/2018. Allegato 335 02/05/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - 1° intervento 15^ rata - periodo da gennaio a marzo 2018; 2° intervento - 11^ rata - periodo da gennaio a marzo 2018; 3° intervento - 7^ rata - periodo da gennaio a marzo 2018. Allegato 336 02/05/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - Canone 1° trimestre 2018. Allegato 337 02/05/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti di manutenzione di un tratto della condotta di adduzione del pozzo Bagnitelli e pozzo Polizzo, sita in C/da Bagnitelli, via Fiume Bagnitelli in prossimità della proprietà AIELLO - CIG: Z8D220333197 - Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 340 04/05/2018 NOMINA Responsabili di Servizi e del Procedimento. Allegato 346 09/05/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l. sita a Marsala. Liquidazione fattura n. 136 del 31/03/2018 periodo MARZO 2018.. Allegato 347 09/05/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Allegato 352 10/05/2018 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D. L.GS. 81/08 - TRIENNIO 2017-2019 - CIG:ZB91F67198. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO Allegato 355 11/05/2018 Affidamento mediante R.D.O. (MEPA) dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Aggiudicazione definitiva alla Ditta CORSO s.r.l. ed Impegno di spesa. Allegato 356 11/05/2018 Liquidazione per l'esecuzione del servizio di trasloco e sgombero locali ex Giudice di Pace (Sant' Agostino). Codice CIG: ZBA228D0FD. Fattura n. 000001-2018-FE. Allegato 359 11/05/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - 1° intervento 14^ rata - periodo da ottobre a dicembre 2017; 2° intervento - 10^ rata - periodo da ottobre a dicembre 2017; 3° intervento - 6^ rata - periodo da ottobre a dicembre 2017. Allegato 360 11/05/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - Canone 4° trimestre 2017. Allegato 364 11/05/2018 Liquidazione per lavoro straordinario per i Dipendenti: Ing. G. Placenza, Geom. A. Caradonna, Geom. G. Crimi, Geom. S. Algelo. Geom. V. Scalisi e il sig. Francesco P. Palermo per svolgere, ricognizione attività servizi o lavori pubblici e gestione patrimonio immobiliare - Anno 2017. Allegato 373 15/05/2018 Liquidazione per l'acquisto di mangiatoie antiscivolo e acquisto lettini in plastica per il canile socio-sanitario sito in C/da Baronia inferiore. Cod. CIG: Z5321F707E. Fattura n. 375/PA del 22/02/2018. Allegato 382 21/05/2018 Determina a contrarre e affidamento lavori urgenti di manutenzione del quadro elettrico del pozzo Bagnitelli, in C/da Bagnitelli. CIG: Z4A237C201. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento. Allegato 399 24/05/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fatt. n. PAM129/PA/2018 del 04/05/2018. Allegato 400 24/05/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (cdice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla catanzaro Costruzioni s.r.l. - Oneri di mitigazione ambientale V4. Liquidazione somme al Comune di Siculiana Allegato 415 30/05/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l. Allegato 416 30/05/2018 Affidamento dei lavori complementari e necessari per rendere funzionale il campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG: Z0C1E2C55C. Aggiudicazione definitiva all'Impresa ANASTASI Leonardo ed impegno di spesa. Allegato 417 30/05/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti di manutenzione fognaria via Giotto / Via Mazara, Via Passalacqua e Via Cremona - CIG: Z4523727B4 - Determina a contrarre, Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 422 01/06/2018 Impegno somme per contributo di gara - ANAC. 1) Manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, sito in vaia Montanari n. 10 - Piamo DIM intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici -; 2) Lavori di sistemazione Piazza Libertà - ; 3) Lavori di consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano ( Piazza santo Stefano) - CIG: 73352686a4; 4) Lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale -; 5) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade interne al Centro Abitato - 6) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato. Allegato 423 01/06/2018 .Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Liquidazione somme alla EDISERVICE s.r.l. per pubblicazione esito di gara. Allegato 424 01/06/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - 1° gruppo interventi di manutenzione straordinaria extra canone - Affidamento alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. ed impegno di spesa. . Allegato 429 05/06/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l. sita a Marsala. Liquidazione fattura n. 194 del 30/04/2018 (rif. mese di Aprile 2018). Allegato 431 05/06/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).CIG: 6743624691 - Liquidazione fattura V1 - 74 del 30/04/2018 (periodo del 03/04/2018 al 30/04/2018). Allegato 432 05/06/2018 Servizio analisi merceologiche da effettuare su rifiuti organici biodegradabili (CER 20.01.08) presso l'Impianto di compostaggio SICILFERT s.r.l. dal laboratorio incaricato ECOLOGICA Buffa s.r.l. - Liquidazione fattura PA20 _18 del 22/05/2018. Allegato 436 05/06/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: 6204364324. Liquidazione 2à SAL all'Impresa "Ferrante Giacomo" con sede in Isole delle Femmine (PA). Allegato 437 06/06/2018 Determina a contrarre per l'Affidamento dei lavori urgenti di pulizia straordinaria del territorio 2018 Allegato 443 07/06/2018 Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice CER 20.03.07, imballaggi in legno codice CER 15.01.03 e 20.01.38 presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino (PT), provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale - CIG: Z282392498. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 e Assunzione impegno di spesa. Allegato 447 08/06/2018 AVVISO esplorativo per manifestazione di interesse Servizio di raccolta e smaltimento degli oli esaustivi di origine vegetale per un periodo di 5 anni 8codice CER 20.01.25). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Allegato 451 11/06/2018 Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Legge n. 241/68 e successive modifiche - Cod. CIG: 683152833F - Cod. CUP: H62C16000020001. Liquidazione somme all'Arch. CIMINO Filippa quale Componente della Commissione giudicatrice ex comma 22 art. 9 della L.R. 12/2011 così come sostituito dall'art. 1 L.R. n. 1 del 26/01/2017. Liquidazione somme all'Arch. SANTORO Michele quale Componente della Commissione giudicatrice ex comma 22 art. 9 della L.R. 12/2011 così come sostituito dall'art. 1 L.R. n. 1 del 26/01/2017. Allegato 452 11/06/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - Liquidazione canone 2° bimestre 2018 (periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018). Allegato 453 11/06/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. Intervento urgente riguardante il ripristino del cavo di collegamento tra il contatore ed il trasformatore a servizio del depuratore "Gorgazzo". CIG: ZC122CC1D1. Liquidazione somme. Allegato 457 11/06/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT). pagamento terzo stato di avanzamento dei lavori. Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3. Allegato 462 11/06/2018 Liquidazione somme per contributo di gara - ANAC: 1) Lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A; 2) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade interne al Centro Abitato - CIG: 74353271F2; 3) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - CIG: 7435302D4D. Allegato 474 15/06/2018 Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Regolarizzazione provvisorio di spesa per liquidazione somme alla GURS per pubblicazione esito di gara. Allegato 479 19/06/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Studio geologico per il Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a diretto servizio degli Alloggi popolari di via Tiziano e Viale Regione Siciliana del Comune di Salemi. Liquidazione competenze al Geologo Dott. Enzo DISTEFANO Allegato 484 19/06/2018 Affidamento dei lavori di "Consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano (Pazza Santo Stefano)" - Cod. CUP: H69J15002620001 - CIG: 73352686A4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO STAILE GANOSIS, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA STESSA E IMPEGNO DI SPESA Allegato 485 19/06/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziati biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.P.A. - Approvazione schema di contratto e Assunzione impegno di spesa. Allegato 486 19/06/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017 - Fatt. n. PAM150/PA/2018 - del 06/06/2018 Allegato 487 19/06/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l. Allegato 488 19/06/2018 Impegno di spesa relativo ai costi di gestione della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile di Santa Ninfa - Anno 2018. Allegato 490 19/06/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata all'interno dell'ARO di Salemi - (7 anni) presso l'impianto di compostaggio gestito dalla ditta SICILFERT s.r.l. - CIG: 7432288614. Liquidazione fattura n. 253 del 31/05/2018 (rif. mese di Maggio 2018). Allegato 491 19/06/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni). liquidazione somme Commissione giudicatrice - Ing. Calogero VACCARO - Componente Esperto. Allegato 496 21/06/2018 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di pulizia marciapiedi, cunette e scarpate della N.Z.T. (zona San Giacomo) oltre alcune strade: Via Pianto delle Donne, Via Mazara dall'incrocio Via A. Lo Presti, tratto di Via Cremona, Via Porta Quercia, Via catusano e piccole aree o spazi a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento. CIG: Z3B23E39E5. Allegato 497 21/06/2018 Servizio raccolta, trasporto e smatimento rifiuti contenente amianto (CER 17/06/05) all'interno del cantiere dei lavori di messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9SL-014). Codice CUP: H67H08001120007 - CIG: 58290181D3. CIG: Z9C2185BAC. Liquidazione alla ditta EDILAMBIENTE s.r.l., Via Itria n. 3 - Mazara del Vallo. Allegato 500 22/06/2018 Servizio spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi. Codice CUP: H69D16000420004 - CIG: 6743624691. REVOCA nomina responsabile unico del procedimento. Allegato 519 02/07/2018 Affidamento diretto polizza assicurativa per componimenti Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Impegno Allegato 521 02/07/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti riguardanti la manutenzione di due tratti della condotta idrica di distribuzione in via A. Lo Presti all'altezza della casa MANIACI e in prossimità dell'abitazione BALSAMO - CIG: Z14241601D - Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 522 02/07/2018 Affidamento lavori urgenti riguardanti di pulizia straordinaria nel territorio 2018 - CIG: ZBB23CB1E4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA e Impegno di spesa. Allegato 523 02/07/2018 Affidamento servizio per studio geologico ai fini e per la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. tra la via M. Cremona e la via Palermo - CIG: Z52236C347 - Aggiudicazione definitiva e Impegno di spesa. Allegato 524 02/07/2018 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Aggiudicazione definitiva alla ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO - Dichiarazione di efficacia della stessa ed impegno di spesa. Allegato 525 02/07/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti riguardanti la manutenzione linea idrica che alimenta colonnina antincendio e annesso quadro elettrico del POZZO Polizo, in C/da Polizo - CIG: ZD42410E85 - Determina a contrarre, Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 531 04/07/2018 Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi (7 anni). Liquidazione per pubblicazione esito di gara. EDISERVICE s.r.l. PK SUD s.r.l. Allegato 532 04/07/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi (7 anni) - CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 100 del 31/05/2018 (periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018). Allegato 533 04/07/2018 Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smatimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Oneri di mitigazione ambientale V4. Liquidazione somme al Comune di Siculiana. Allegato 538 05/07/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: Z481C5B125. Liquidazione somme relativi al 2° SAL - Lavori eseguiti - all'Ing. Francesco CRINELLI con Studio in Piazza Padre Pio 1 - Partanna. Allegato 539 05/07/2018 Lavori fornitura di asfalto a freddo. - fattura n.299/SP/SE del 18/05/2018 - CIG: Z6E218B24D Allegato 540 05/07/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SALEMI. KIBERNETES - CIG:Z8E1DAFBCF - Liquidazione fattura n. 198/1 del 01/12/2017. Allegato 541 05/07/2018 Liquidazione fornitura per manutenzione del quadro elettrico del pozzo Bagnitelli in c/da omonima. Impresa MESSINA Giuseppe. CIG: Z4A237C201. Allegato 548 06/07/2018 Liquidazione somme, quale rimborso spese, al Comune di Pantelleria in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza Comuni di pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e salemi per contributo di garaversato all' ANAC. Servizio provvisorio di spazzamento, racconta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi - per 75 giorni - CIG: 710504549D Allegato 549 06/07/2018 Servizio provvisorio di spazzamento, racconta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Comune di Salemi - per 7 anni - Regolarizzazione provvisoria di spesa per liquidazione somme alla GURS per pubblicazione esito di gara. Allegato 551 06/07/2018 Affidamento lavori urgenti manutenzione (pulizia) marciapiedi, cunette e scarpate nella N.Z.T. (zona San Giacomo) oltre alcune strade: Via Pianto delle Donne, Via Mazara dall'incrocio Via A. Lo Presti, tratto di Via Cremona, Via Porta Quercia, Via Catusano e piccole aree o spazi a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento - G: Z3B23E39E5 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta ARMATA Melchiore - Impegno di spesa. Allegato 552 06/07/2018 Liquidazione lavori di Manutenzione straordinaria all'impianto sportivo integrato - Palazzetto dello sport in C/da San Giacomo. CIG: Z9917BDFDA - CIG: ZCC22BA486 Ditta METALMECCANICA RENDA s.r.l. - P.I.: 01935030815. Allegato 553 06/07/2018 Affidamento dei lavori di: Manutenzione straordinaria di strade interne al centro abitato. CIG: 74353271F2 - Aggiudicazione definitiva all'Impresa CARTILORA Soc. Coop. a.r.l., dichiarazione di efficacia della stessa e Impegno di spesa. Allegato 562 10/07/2018 Lavori di riqualificazione urbana aree del Centro Storico identificate tra le vie Cappasanta, Fontanieri, Gullo e Vicolo Stella. Pagamento stato d'avanzamento n. 3, ultimo. Allegato 567 11/07/2018 Affidamento dei lavori di: Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - CIG: 7435302D4D. Aggiudicazione definitiva all'Impresa LA FENICE Società Cooperativa, dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa. Allegato 568 11/07/2018 DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento mediante R.D.O. (MEPA) del servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. - CUP: H64D18000030004 - CIG: 7558540088 - Approvazione atti tecnici e prenotazione della spesa. Allegato 569 11/07/2018 Incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità - coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" sito in via F.sco Montanari n. 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici. Allegato 566 11/07/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" sito in via F.sco Montanari n. 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici. - CUP: H69D14001080001 - CIG: 7328435FDC. Aggiudicazione di efficacia della stessa - Impegno di spesa. Allegato 574 12/07/2018 Liquidazione "Manutenzione straordinaria delle superfici da gioco del Centro Sportivo San Giacomo" Ditta PALUBMO Maurizio - CIG: 7290932B69 - CUP: H64H14001220005. Liquidazione Fattura n. 01/PA del 04/05/2018. Allegato 577 13/07/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20/01/08): servizio di trasferenza e trasporto. CIG : ZAE244FC0B - Servizio di conferimento e smaltimento CIG: Z92244FC57. Affidamento impegno di spesa. Allegato 596 19/08/2018 Lavori di “Restauro e ripristino del Palazzo Municipale — 2 lotto di completamento’
— legge n. 241/68 B CODICE: CIG 683152833F- CODICE: CUP H62C16000020001
Liquidazione competenze tecniche per la progettazione
all’ Arch. Gucciardi Antonino e
all’ Ing. Russo Antonino V _Allegato 598 19/07/2018 INTEGRAZIONE ORARIA DEI DIPENDENTI CANGEMI PIETRO SANTO E TIBAUDO EUGENIO .
IMPEGNO DI SPESAAllegato 604 20/07/2018 Servizio di raccolta e smaltimento degli olii esausti di origine vegetale per un periodo di 5 anni (codice CER 20.01.25) - Affidamento a titolo
gratuito alla ditta Ecologica Italiana Srl.Allegato 605 20/07/2018 Gestione Supervisore e Direzione inpianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa: A.T.I. TECNAV s.,c.r.l. — GEMINA
s.r.l. - C0ntratto di Appalto Rep. N_° 5617 del O7/07/2016, registrato a C.Velvetrano il 19/07/2016 al n° I479 Serie 1 T PROROGA CONTRATTO FINO AL 30/09/2018 E IMPEGNO DI SPESA.Allegato 610 24/07/2018 Lavori di realizzazione di un canile Socio-Sanitario in C/da Baronia. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo all'Impresa "Cassano s.r.l." con sede in Maza del Vallo (TP) Allegato 613 24/07/2018 Liquidazione "Servizio duplicazione Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e stampa brochure divulgative" DA.MI.RA. di Luigi GIORDANO s.n.c. - fattura n. 22/2018/PA del 22/05/2018 - CIG: Z10206FFB Allegato 614 24/07/2018 Liquidazione " Progettazione brochure illustrative e divulgative del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e collaborazione alla campagna di presentazione e divulgazione dello stesso". Arch. MARCHESE Salvatore - fattura n. 1/PA del 23/05/2018 - CIG: Allegato 620 25/07/2018 Determina a contrarre e Affidamento urgente fornitura e messa in opera ELETTROPOMPA sommersa di alimentazione all'impianto idrico del Plesso Sant'Agostino - CIG: Z4B24759C3 - Determina a contrarre, Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 623 26/07/2018 Lavori di restauro e ripristino del palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Autorizzazione al subappalto opere all'interno della categoria prevalente OG2 alla Ditta EDIL SACIF s.r.l. con sede in Lercara Friddi (PA). Allegato 625 26/07/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata all'interno dell'ARO di Salemi - (7 anni) - presso l'Impianto di compostaggio gestito dalla SICILFERT s.r.l. - CIG: 742288614. Liquidazione fattura n. 312 del 30/06/2018 (rif. mese di Giugno 2018). Allegato 630 26/07/2018 Affidamento Lavori di sistemazione Piazza Libertà - Cod. CUP: H69J15002630001 - CIG:7335254B15. Aggiudicazione definitiva alla Ditta D'ALBERTI Giuseppe, dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa. Allegato 637 31/07/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 121 del 30/06/2018 ( periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018). Allegato 638 31/07/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziati trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.P.A. - LIQUIDAZIONE somme. Allegato 641 31/07/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017 - Fatt. n. PAM 181/PA/2018 - del 04/07/2018 Allegato 643 31/07/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento CIG: Z2B2487A38. Affidamento GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. ed impegno di spesa. Allegato 660 06/08/2018 Affidamento diretto fornitura uniformi e dpi Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Impegno di spesa - CIG: Z77246BB05 Allegato 661 06/08/2018 Approvazione perizia di variante n. 2 per lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" e affidamento dei lavori alla Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT). Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3 Allegato 662 06/08/2018 Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione linea idrica che alimenta colonnina antincendio e annesso quadro elettrico del POZZO Polizzo, in C/da Polizzo - CIG: ZD42410E85 - Impresa MESSINA Giuseppe. Allegato 663 06/08/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT). Pagamento quarto ed ultimo stato di avanzamento dei lavori - Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3. Allegato 664 06/08/2018 Servizio prove di laboratorio per schiacciamento di cubetti in cls e prove di trazione e piegamento su barre in acciaio relativi ai lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" - Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3. Liquidazione alla ditta GEOLAB s.r.l. Via De Spuches s. n. Zona Industriale - CARINI - CIG: Z6B2185C31. Allegato 665 06/08/2018 Servizio per esecuzione prove di carico su pali e monitoraggio muri di sostegno relativi ai lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" - Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3. Liquidazione alla ditta GEO3 s.a.s. di ARDAGNA Antonino & C., Via A. Burri, n. 4 - Gibellina Allegato 666 06/08/2018 Liquidazione lavori somma urgenza per danni alluvionali del 06/02/2018 (spalamento e rimozione fango e detriti vari ostruenti le carreggiate stradali ed altro, sturamento fogna nella SS. 188 - Art. 163 del D lgs 18/04/2016 n. 50 e s. m. ed i.) - CIG: ZE32239BD1. Impresa "Fratelli Bonventre s.n.c. di BONVENTRE Stefano e C.. Allegato 667 06/08/2018 REVOCA , in autotutela, ai sensi dell'art. 31-quinques Legge 241/90 della Determinazione Dirigenziale n. 568 del 11/07/2018 "DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento mediante R.D.O. (MEPA) del servizio per la Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. - CUP: H64D18000030004 - CIG: 7558540088. Allegato 668 06/08/2018 Polizza assicurativa per componimenti Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Impegno - CIG: Z97241F13C - Liquidazione alla ditta Montassurances s.a.s. di CARUANA Agnese Assunta e C., con sede legale in Montedoro (CL), P. IVA/C.F.: 01439750850. Allegato 677 07/08/2018 Ordinanza contingibile ed urgente per lo stazionamento all'interno del CCR di c.da Cuba, di cassoni scarrabili da 30 mc. oltre un compattatore 3 assi, contenenti rifiuti indifferenziati - codice CER 20.03.01. (art. 191 del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. ed ii). Affidamento del Servizio di nolo di Cassoni scarrabili alla ditta Ambienti 2.0 - Impegno di spesa - CIG: Z07248D290 Allegato 702 13/08/2018 INTEGRAZIONE ORARIA DEI DIPENDENTI CANGEMI PIETRO SANTO E TIBAUDO EUGENIO. Rettifica Determina del C.S. LL.PP. n.598 del 19.07.2018.IMPEGNO DI SPESA Allegato 692 10/08/2018 Gestione, Supervisione c Direzione del processo di conduzione, con delega di resgonsabilitia, dei 4 impianti di
depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa: A.T.l. TECNAV s.c.r.1. — GEMINA s.r.l. Contratto di Appalto
Rep. N° 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetran0 i1 19/07/2016 al n° 1479 Serie 1 T
LIOUIDAZIONE CANONE 3° BIMESTRE 2013 (Periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018)Allegato 693 10/08/2018 SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN
CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ CITY GEEN LIGHT s.r.1. (ex GEMMO s.p.a.)
8 CANONE 2° TRIMESTRE 2018.Allegato 694 10/08/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE CONSIP” INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO A NORMA IN CONVENZIONE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO s.p.a.) — - 1° Intervento - 16° rata- periodo Aprile-Maggie-Giugno 2018 - 2° Intervemo - 12° rata- periodo Aprile-Maggie-Giugno 2018 - 3° Intervento - 8° rata~ periodo Aprile-Maggie-Giugno 2018
Allegato 695 10/08/2018 LIQUIDAZIONE studio geologico ai fini e per la realizzazione di un muro di contenimento in c.a.
tra la via M. Cremona e la via Palermo.
CIG: Z52236C347Allegato 705 16/08/2018 Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi (7anni). Affidamento del servizio di spazzamento straordinario del centro storico in occasione della sagra della busiata 2018, alla ditta Ambiente 2.0 . Impegno di spesa. CIG Z5324A1FD1. Allegato 706 16/08/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta Santa Anastasia (CT) - gestita da OIKOS S.p.A. Impegno di spesa per maggiori costi sui conferimenti dovuti alla Trapani Servizi S.p.A. Allegato 707 16/08/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme Allegato 708 16/08/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fattura n. PAM213/PA2018 del 30/07/2018. Allegato 715 22/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione fognaria via Giotto / Via Mazara, Via Passalacqua e Via Cremona e piccoli interventi. Approvazione Relazione/Perizia suppletiva e assunzione impegno di spesa. CIG: Z4523727B4. Allegato 716 22/08/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) - Pagamento primo stato di avanzamento dei lavori. Allegato 717 22/08/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) - Pagamento primo stato di avanzamento dei lavori. Allegato 718 22/08/2018 Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione canone di noleggio 1° trimestre 2018 - fatt. n. 72/PA e 2° trimestre - fatt. n. 74/PA alla Ditta MAR.CLA. S.r.l. con sede a Palermo. Allegato 719 22/08/2018 DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. - CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3. Approvazione elaborati tecnici, avviso procedure di gara e prenotazione della spesa. Allegato 743 28/08/2018 Variazioni compensative tra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti al medesimo macroaggregato. Allegato 750 03/09/2018 Approvazione Perizia di variante n. 1 - "Manutenzione straordinaria delle superfici da gioco del Centro Sportivo San Giacomo" Ditta PALUMBO Maurizio - CIG: 7290932B69 - CUP: H64H14001220005. Allegato 751 03/09/2018 Lavori di Riqualificazione dell'area adiacente al Parco carmine. Accertamento somme in entrata - Determina a contrarre avvio Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. CIG: 7600634199 - CUP: H69J15003340006. Allegato 753 03/09/2018 Lavori urgenti di pulitura/disotturazione tratto di fognatura e pozzetto in prossimità del depuratore Karbinarusa - CIG: ZA124BBE02 - Allegato 758 03/09/2018 Affidamento mediante R.D.O. (MEPA) dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Liquidazione anticipazione contrattuale del 20% all'Impresa CORSO s.r.l. . Allegato 761 04/09/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): servizio di trasferenza e trasporto CIG: ZAE244FC0B - servizio di conferimento e smaltimento CIG: Z92244FC57. Liquidazione fattura n. 573 del 31/07/2018 (rif. mese di luglio 2018; Liquidazione fattura n. 231E del 31/07/2018 (rif. mese di luglio 2018). Allegato 762 04/09/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta Santa Anastasia (CT) - gestita da OIKOS S.p.A. Liquidazione somme. Allegato 767 05/09/2018 AVVISO esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento dei Servizi di Progettazione per n. 6 Cantieri di Lavoro del Comune di Salemi - D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 Allegato 768 05/09/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio. Primo semestre 2018. CIG: ZE71522A00. Ditta TechLab Works s.r.l. - P. IVA 04603060874 Allegato 769 05/09/2018 Lavori di riqualificazione aree nel vecchio centro abitato e messa in sicurezza degli immobili acquisiti al patrimonio comunale. CUP: H61B00000120002 - CIG: 7480909167 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta SOCEP s.r.l., dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa. Allegato 770 05/09/2018 LAVORI URGENTI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NUMEROSI TRATTI DELLE CONDOTTE IDRICHE SEGNALATE DA EAS E DAI CITTADINI, OVE SONO PRESENTI INGENTI PERDITE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCIMEMI IGNAZIO CIG ZF6248441A Allegato 774 10/09/2018 Liquidazione per lavoro straordinario per i Dipendenti: Ing. G. Placenza, Geom. V. Scalisi , Sig.ra Accardo Maria Cristina, sig. Crimi Alberto, sig. Tibaudo Eugenio e il sig. Patti Antonio - Anno 2018. Allegato 784 12/09/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 155 del 31/07/2018 ( periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018). Allegato 812 25/09/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fattura n. PAM236/PA2018 del 31/08/2018. Allegato 813 25/09/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento CIG: Z2B2487A38. Liquidazione fattura n. FATTPA 202_18 del 31/08/2018 (Rif. mese di Agosto 2018). Allegato 815 25/09/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni). Liquidazione per pubblicazione esito di gara IL SOLE 24 ORE. Allegato 820 27/09/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP.2° gruppo interventi di manutenzione straordinaria extra canone - codice CIG:ZD221429E8. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo S.p.A.). Allegato 821 27/09/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - Autorizzazione utilizzo delle somme voce "IMPREVISTI". Allegato 822 27/08/2018 Determina a contrarre per incarico professionale per la direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area adiacente al Parco Carmine". CIG: ZCB24D8F49. Allegato 823 27/09/2018 Liquidazione somme, quale rimborso spese, al Comune di Pantelleria in qualità di comune capofila della Centrale Unica di Committenza Comuni di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Salemi per contributo di gara versato all'ANAC. 1) Manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, sito in vaia Montanari n. 10 - Piamo di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici - CIG:7328435FDC; 2) Lavori di sistemazione Piazza Libertà - CIG:7335254B15; 3) Lavori di consolidamento dell'ex Chiesa S. stefano ( Piazza Santo Stefano) - CIG: 73352686A4; 4) Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi - Proroga contratto per giorni 40 - CIG:: 73487425BD; 5) Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi - Proroga contratto fino al 31/03/2018 - CIG:: 7394266555. Allegato 824 27/09/2018 Lavori di: Manutenzione straordinaria dell'area antistante l'Ospedale di Salemi in via Dante Alighieri - CIG: ZEB21617F0. Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia della stessa. Impegno di spesa. Allegato 825 27/09/2018 Intervento di fornitura e collocazione di " chiusini e griglie per la rete fognaria - CIG: ZB324DEBD8 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO Allegato 826 27/09/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T. Liquidazione canone di gestione (periodo dal 01/07/2018 al 15/07/2018). Allegato 827 27/09/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa ATI TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a Castelvetrano il 19/07/2016 al n. 1479 serie 1T, prorogato con Determina n. 605 del 20/07/2018 fino al 30/09/2018. Liquidazione canone di gestione (periodo dal 16/07/2018 al 31/08/2018). Allegato 828 27/09/2018 Lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" , lavori complementari affidati ai sensi dell'ex art. 57, comma 5 lett. a) del D lgs. 163/2006 - Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3 - Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT) in via F. Meda, n. 83. Pagamento 1° stato di avanzamento dei lavori. Allegato 829 27/09/2018 Intervento di somma urgenza riguardanti la demolizione delle parti pericolanti del muro di cinta di nel nuovo cimitero comunale e regimazione delle acque piovane di scolo, finalizzati alla messa in sicurezza della zona circostante - D. lgs 18/04/2016 n. 50, art. 163 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) - CIG: ZE421369AF - Liquidazione somme alla Ditta ITALIAN PROPERTY CONSULTANS s.r.l. unipersonale. Allegato 838 01/10/2018 Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (SOVVALLI) presso la discarica sita in c/da Valenghe D'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) - Gestita dalla OIKOS S.p.A.- Liquidazione somme Allegato 839 01/10/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice C.E.R. 20.01.38 e degli ingombranti codice CER 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. S.R.L., sita a Petrosino. CIG. Z282392498 Liquidazione Fattura N. 182 del 31.08.2018 Allegato 841 01/10/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08) Servizio di Trasparenza , Trasporto, Conferimento e Smaltimento - CIG: Z892517157 Affidamento diretto del Servizio a tutto il 31/10/2018 e Assunzione impegno di spesa Allegato 855 04/10/2018 lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della chiesa S.Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio" ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA. DETERMINA A CONTRARRE avvio Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, C.2 lett.c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Allegato 865 08/10/2018 Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 (D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 e n. 9466 del 08/08/2018): 1) sistemazione del parco delle Rimembranze; 2) Sistemazione e manutenzione straordinaria carreggiata della: - strada comunale denominata "Passaggio dei Mille" identificata con il numero 41c; -strada vicinale denominata "Cadduzzaro" identificata con il numero 40v. NOMINA RUP E REO Allegato 867 11/10/2018 Progétto di completamento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana a valle della via Duca degli Abruzzi ricadente nel centro storico del comune di Salami, interessata da un movimento
franoso e classificsita a rischio R4 dal vigente Piano per l’assett0 idrogeologico (PAI) della Regione sicilialia (054-
9SL-014). , ‘
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTOAllegato 868 11/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICI-IE NELLA SEDE PRINCIPALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI
PAOLO II SITA IN VIA F. MONTANARI N° 10- CUP H64H1400I05000lAllegato 869 12/10/2018 LIQUIDAIZIONI-F. LAVORI URGENTI DI PULIZIA MARCIAPIEDI, CUNETTE E SCARPATE DELLA N.Z.T. (ZONA SAN GIACOMO)
OLTRE ALCUNE STRADE: VIA PIANTO DELLE DONNE, VIA MAZARA DALUINCROCIO VIA A. LO PRESTI, TRATTO DI VIA CREMONA, VIA
VPORTA QUERCLA, VIA CATUSANO E PICCOLE AREE O SPAZI A VERDE ATTREZZATO NELL’AMB[TO DELLA ZONA DI INTERVENTO.
CIG: Z3B23E39E5
IMPRESA ARMATA IVELCHIOREAllegato 870 12/10/2018 LIQUIDAZIONE lavori urgenti di manutenzione ordinaria elettropompa sommersa di alimentazione
impianto idrico del plesso Sant’Agostino. DITTA: Messina Giuseppe. CIG: Z4B24759C3Allegato 872 12/10/2018 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO 2018-
CIG: ZBB23CB1E4
_l1\4PRESA SOCEP_SRL con sede in Salemi C/11:1 Ranchibilotto, 10 P.IVA 02144170814Allegato 873 12/10/2018 Determina a contrarre per incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fuse di esecuzione relative
ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREE NEL VECCHIO CENTRO ABITATO E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE”
CIG : Z542504’7B3Allegato 874 12/10/2018 Determina a contrarre per incarico professionale per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità relativo ai Lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREE NEL VECCHIO CENTRO ABITATO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI
ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE” .
CIG : ZE7250481AAllegato 875 12/10/2018 LIQU1DAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIQNE DEL
POZZO BAGNITELLI E POZZO POLIZZO, SITA IN C/DA BAGNITELLI, VIA FIUME BAGNITELLI IN PROSSIMITA DELLA
PROPRIETA AIELLO. '
GIG Z832354656 __
IMPRESA SOCEP SRL con sede in Salemi C/da Ranchibilotto, 10 RIVA 02144170814Allegato 876 12/10/2018 Determina a contrarre per incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo
ai lavori di “SISTEMAZIONE PIAZZA L[BERTA”’
CIG : ZA7250FF77Allegato 877 12/10/2018 Gestione; Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti
di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa: A.T.I. TECNAVA s.c.r.l. — GEMINA s.r.l. -
Contratto diAppa1to Rep. N° 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 a1 n° 1479 Sade 1 T
PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/2018 E IMPEGNO DI SPESA CIG. _ ZE42514B1EAllegato 882 15/10/2018 Servizio di analisi merceologiche effettuate su rifiuti urbani indifferenziati (C.E.R. 20. 03.01) presso il Comune di Salemi. Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico al laboratorio di analisi Ecologica Buffa s.r.l. - CIG:Z3C253257C Allegato 883 15/10/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 171 del 31/08/2018 ( periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018). Allegato 893 16/10/2018 Determina a contrarre per Lavori urgenti di pulitura vasche idriche del Comune di Salemi. Ditta De Blasi Giovanni con sede in Partanna. CIG: ZD6254CA6F. Allegato 896 17/10/2018 Determina a contrarre per incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. CIG: 76573640AD Allegato 899 17/10/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice C.E.R. 20/01/38 e degli ingombranti codice CER 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. CIG: Z282392498. Liquidazione fattura n. 212 del 30/09/2018. Allegato 900 17/10/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione somme. Allegato 906 22/10/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento CIG: Z2B2487A38. Liquidazione fattura elettronica n. PA227_18 del 01/10/2018, alla Ditta: GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. Allegato 908 22/10/2018 Messa in sicurezza urgente di immobili pericolanti del centro Storico finalizzato al recupero della fruibilità del centro storico. Interventi sostitutivi su immobili di ditte private inadempienti con il recupero somme. Liquidazione SAL n. 2 e liste settimanali all'Impresa Soc. Coop. ELSA s.r.l. - Salemi. Allegato 909 22/10/2018 Liquidazione lavori somma urgenza e relativa perizia, riguardante la Manutenzione straordinaria Pozzo Bagnitelli e saracinesca nella scalinata di Via Calandrino. Ditta: ARMATA Melchiorre. CIG: ZE2231624B. Allegato 910 22/10/2018 Liquidazione Lavori urgenti di manutenzione fognaria via Giotto / Via Mazara, Via Passalacqua e Via Cremona e piccoli interventi. CIG: Z4523727B4. Impresa ARMATA Melchiorre. Allegato 911 22/10/2018 Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione di due tratti della condotta idrica di distribuzione in via A. Lo Presti all'altezza della casa MANIACI e in prossimità dell'abitazione BALSAMO - CIG: Z14241601D - Ditta: ARMATA Melchiorre, P. IVA: 01565110812 Allegato 912 22/10/2018 Fornitura di prodotti per la disinfestazione e derattizzazione da effettuare nel territorio comunale di Salemi - Anno 2018 - CIG: Z3E24A7943. Liquidazione fattura n. 1/PA del 28/09/2018 alla Ditta AGRICENTER di Castiglione Vincenzo. Allegato 928 24/10/2018 Rettifica alla Determina a contrarre n. 896 del 17/10/2018 per incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. Allegato 929 24/10/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti di manutenzione all'impianto di illuminazione esterno del Piazzale antistante la Chiesa San Ciro nella località omonima Allegato 930 24/10/2018 Affidamento del servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. Impegno di spesa per pubblicità bando di gara. Allegato 931 24/10/2018 Determina a contrarre, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione esecutiva per l'istituzione di n. 2 cantieri di lavori riguardanti: 1) La sistemazione del Parco della Rimenbranze; 2) La sistemazione e manutenzione straordinaria carreggiata delle : Strada comunale denominata "Passaggio dei Mille" identificata con il n. 41c e Stada vicinale denominata "Cadduzzaro" identificata con il n. 40v. Approvazione lettera di invito Allegato 944 29/10/2018 Liquidazione copie in eccedenza effettuate fino al 31/07/2018 - fatt. n. 82/PA del 27/09/2018 alla Ditta MAR.CLA. S.r.l. con sede a Palermo. Allegato 945 29/10/2018 Affidamento mediante R.D.O. (MEPA) dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Liquidazione 1° SAL all'Impresa CORSO s.r.l. Allegato 946 29/10/2018 Lavori urgenti di pulitura/disotturazione tratto di fognatura e pozzetto in prossimità del depuratore Karbinarusa - CIG: ZA124BBE02 - Liquidazione somme alla ditta BONVENTRE Stefano & C. s.n.c.. Allegato 947 29/10/2018 Lavori complementari e necessari per rendere funzionale il campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG: Z0C1E2C55C. Liquidazione 1° SAL all'Impresa ANASTASI Leonardo. Allegato 961 30/10/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20/01/08) Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento e smaltimento - CIG: Z1525806E0. Affidamento diretto del servizio a tutto il 31/12/2018 e assunzione impegno di spesa. Allegato 972 05/11/2018 Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - CIG: 7435302D4D. Autorizzazione al subappalto opere all'interno della categoria prevalente OG3 alla Ditta LA FENICE Società Cooperativa, con sede a Palermo Allegato 981 07/11/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). Liquidazione somme Commissione giudicatrice - Arch. Stefano SCARSI - Presidente. Allegato 983 07/11/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.P.A. - Liquidazione somme. Allegato 984 07/11/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 -197 del 30/09/2018 (periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018).
985 07/11/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice C.E.R. 20/01/38 e degli ingombranti codice CER 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. CIG: Z282392498. Liquidazione fattura nn. 232 - 233 del 15/10/2018. Allegato 986 07/11/2018 Servizio di analisi merceologiche effettuate su rifiuti urbani indifferenziati (C.E.R. 20. 03.01) presso il Comune di Salemi dal laboratorio Ecologica Buffa s.r.l. - Liquidazione somme. Allegato 988 07/11/2018 Lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. Liquidazione somme alla EDISERVICE s.r.l. per pubblicazione estratto Bando di indagine di mercato. Allegato 989 07/11/2018 Fornitura uniformi e dpi Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile - CIG: Z77246BB05. Liquidazione fattura n. 18/PA del 27/08/2018. Allegato 990 07/11/2018 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D. L.GS. 81/08 - TRIENNIO 2017-2019 - CIG:ZB91F67198. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO Allegato 991 07/11/2018 Lavori complementari e necessari per rendere funzionale il campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - Liquidazione spese di allaccio contatore ELEL Energia s.p.a. - CIG: Z661AC2995. Allegato 992 07/11/2018 Liquidazione per intervento di fornitura e collocazione di " chiusini e griglie" per la rete fognaria alla Ditta MARINO Francesco. Fattura n. FTTPA 3_18 del 15/10/2018. Allegato 993 07/11/2018 Liquidazione per acquisto materiale edile per la manutenzione delle strade, alla Ditta MAZZARESE Giovanni s.r.l. - Fatt. n. 01/PA del 19/10/2018. Allegato 994 07/11/2018 Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo S.p.A.). canone 3° trimestre 2018. Allegato 995 07/11/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Allegato 997 07/11/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - PROROGA Contratto fino al 30/09/2018. LIQUIDAZIONE canone di gestione (periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018). Allegato 1000 08/11/2018 Lavori di Riqualificazione dell'area adiacente al Parco Carmine. CIG: 7600634199 - CUP: H69J15003340006. Aggiudicazione definitiva alla Ditta GLOBALGEO s.r.l. dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa. Allegato 1037 15/11/2018 DETTERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO "LA VORI URGENTI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA SCIMEMI (ZONA SAN F. DI PAOLA), VIA CREMONA INCROCIO VIA PORTA QUERCIA, VIA G. PASSALACQUA ED ALTRI PICCOLI INTERVENTI CON AUTOSPURGO IN CIDA BAGNITELLI, VIA SS. 188 ECC ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO Allegato 1012 12/11/2018 Liquidazione per lavoro straordinario per i Dipendenti: Romano Maria Rosa, Accardo Maria Cristina, sig. Crimi Alberto, sig. Tibaudo Eugenio e il sig. Letizia Francesco Paolo - Anno 2018. Allegato 1033 15/11/2018 Affidamento all'Impresa CARTILORA IMPEDOCLINA Soc. Coop. a.r.l. dei lavori di Manutenzione straordinaria con realizzazione di un muro di contenimento in c.a. tra la via M. Cremona e la via Palermo -la cui spesa è compresa nell'ambito del finanziamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di strade interne al centro abitato. Allegato 1021 14/11/2018 Affidamento alla Ditta EVERGREEN s.r.l. di Campobello di Mazara del Servizio di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati codice C.E.R. 08.03.18 (toner esauriti per stampanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17) e codice C.E.R. 16.06.04 ( batterie alcaline tranne 16.06.03) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale. CIG: Z00259C536. Assunzione impegno di spesa fino al 31/12/018. Allegato 1031 15/11/2018 Lavori di riqualificazione urbana aree del Centro Storico tra le vie Cappasanta, Fontanieri, Gullo e Vicolo Stella. Liquidazione compenso incentivante. Allegato 1035 15/11/2018 Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - Approvazione perizia di variante e suppletiva e affidamento dei lavori - Impresa C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) - CIG: 732260981A. Allegato 1036 15/11/2018 Liquidazione rata di saldo, approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - "Manutenzione straordinaria delle superfici da gioco del Centro Sportivo San Giacomo" Ditta PALUMBO Maurizio - CIG: 7290932B69 Allegato 1038 15/11/2018 Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione esecutiva per l'istituzione di n. 2 cantieri di lavori riguardanti: 1) La sistemazione del Parco della Rimenbranze; 2) La sistemazione e manutenzione straordinaria carreggiata delle : Strada comunale denominata "Passaggio dei Mille" identificata con il n. 41c e Stada vicinale denominata "Cadduzzaro" identificata con il n. 40v. CIG: Z1F2540705. Aggiudicazione definitiva. Allegato 1040 15/11/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fattura n. PAM2257/PA2018 del 28/09/2018. Allegato 1042 15/11/2018 Liquidazione per la riparazione e manutenzione automezzo comunale Fiat IVECO targato BX634EM, in dotazione al Settore LL.PP. - Manutenzione Urbana ed Ambiente. Fatt. n. FATTPA 14_18 del 30/10/2018. Allegato 1053 16/11/2018 Incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di Riqualificazione dell'area adiacente al Parco Carmine. CIG: B24D8F49. Aggiudicazione definitiva all' Arch. Benedetto Curcurù. Allegato 1057 22/11/2018 Approvazione verbale accertamento lavori di somma urgenza per l'intervento sostitutivo per messa in servizio pompa "Polizzo 2", e perizia giustificativa - D. Lgs. 18/04/2016, nà50 art. 163 ( provvedimenti in casi di somma urgenza) e ss. mm. ed ii. - Impegno di spesa. Allegato 1061 26/11/2018 Lavori di: Manutenzione straordinaria dell'area antistante l'Ospedale di Salemi in via Dante Alighieri. PERIZIA DI ASSESTAMENTO Allegato 1065 27/11/2018 Impegno e Liquidazione per adesione alla Centrale Unica di Committenza Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa - Ustica e Salemi. Capofila Comune di Pantelleria. Sistema Informatico per la gestione delle procedure Allegato 1067 27/11/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni in Convenzione CONSIP - Codice derivato: 53075676D7. RIDUZIONE impegno di spesa - Servizio Finanziario 2018 Allegato 1068 28/11/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: 6204364324. Liquidazione 3 SAL all'Impresa "Ferrante Giacomo" con sede in Isole delle Femmine (PA). Allegato 1069 28/11/2018 Servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. - CUP: H64D18000030004 Allegato 1070 28/11/2018 Lavori di "Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. Regolarizzazione provvisoria di spesa per liquidazione somme alla GURS per pubblicazione estratto Bando di indagine di mercato. Allegato 1074 28/11/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di Salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATTPA278_18 del 31/10/2018. Allegato 1075 28/11/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione Fattura n. 254 del 31/10/2018. Allegato 1076 28/11/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice C.E.R. 20/01/38 e degli ingombranti codice CER 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. CIG: Z282392498. Liquidazione fattura n. 238 del 31/10/2018. Allegato 1066 27/11/2018 Lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q.E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 . APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA Allegato 1100 03/12/2018 Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti: ingombranti (codice C.E.R. 20.03.07) imballaggi in legno e legno 8codici C.E.R. 15.01.03 e codice C.E.R. 20/01/38) presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. CIG: Z9A25F9CC1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018 Allegato 1101 03/12/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20.01.08): Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento, smaltimento CIG: Z2B2487A38. Liquidazione fattura elettronica n. PA244_18 del 09/11/2018, alla Ditta: GIGLIONE Servizi Ecologici s.r.l. Allegato 1102 03/12/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della frazione organica (sottovaglio) presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. Liquidazione Fattura n. 284 del 19/11/2018. Allegato 1103 03/12/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). Allegato 1118 05/12/2018 Liquidazione lavori urgenti di manutenzione all'impianto di illuminazione esterno del Piazzale antistante la Chiesa San Ciro nella località omonima - Ditta: MESSINA Giuseppe - CIG:Z6C255C647. Allegato 1121 05/12/2018 Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. Trapani Provincia Sud S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione FATTPA 299_18 del 23/11/2018. Allegato 1123 05/12/2018 Lavori di restauro e ripristino del palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Presa d'atto della cessione del tra EDIL SACIF s.r.l. e Banca Sistema S.P.A. Allegato 1140 11/12/2018 P.A.G. - Sicurezza e Legalità. Iniziativa IO GIOCO LEGALE. Realizzazione del campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - Manifestazione conclusiva e fornitura di targa celebrativa - CIG: Z7F194039A - Liquidazione somme alla Società E20 Società Cooperativa. Allegato 1149 12/12/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP.1° gruppo interventi di manutenzione straordinaria extra canone - codice CIG:Z7E23BBC05 . Liquidazione alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex Gemmo S.p.A.). Allegato 1150 12/12/2018 Riqualificazione aree del Centro Storico tra le vie Anfuso, Bastione, Alonzo e S. Armata. Lavori di collegamento alla pubblica illuminazione dei nuovi impianti realizzati. Cod. CIG: Z1D1FAC69E. Liquidazione somme alla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) Allegato 1151 12/12/2018 Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (sottovaglio) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta Sant' Anastasia (CT) - Gestita dalla OIKOS S.p.A. - Liquidazione somme Allegato 1152 12/12/2018 Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione canone di noleggio 3° trimestre - fatt. n. 89/PA del 22/10/2018 alla Ditta MAR.CLA. S.r.l. con sede a Palermo. Allegato 1153 12/12/2018 Rimborso contributi "Priorità 1" anno 2017 dalla Regione Siciliana Dipartimento Protezione Civile all'Associazione G.O.E. LIQUIDAZIONE. Allegato 1157 12/12/2018 Pagamento diretto alla S.R.R. delle retribuzioni arretrate e non corrisposte al personale posto in distacco presso la Società CO.GE.SI s.r.l. - Gestore provvisorio pro-tempore dell'ARO di Salemi dal 07/11/2017 al 31/03/2018, in attuazione dell'art. 30, comma 6 del Nuovo Codice dei Contratti - Lgs. n. 50/2016. Allegato 1167 13/12/2018 Servizio di TRATTAMENTO PRIMARIO dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento finale della fraziona organica (SOTTOVAGLIO) presso gli Impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonché TRASPORTO e CONFERIMENTO della frazione secca (SOVVALLI) presso la discarica sita in c/da Valanghe D’Inverno — Mona S.Anastasia (CT) Gestita dalla OIKOS S.p.A. Assunzione impegno di spesa. Allegato 1171 14/12/2018 Liquidazione lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di un tratto fognario tra la via A. Favara con incrocio con la Via Gessi zona PIP ed altri piccoli interventi di carattere straordinario. CIG: Allegato 1172 14/12/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" sito in via F.sco Montanari n. 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici. - CUP: H69D14001080001 - CIG: 7328435FDC. Liquidazione 1° SAL all'Impresa "Dieco CIULLA s.r.l." con sede in Paceco (TP). Allegato 1173 14/12/2018 Lavori di Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - Approvazione perizia di variante suppletiva. CIG: 7435302D4D. Allegato 1177 14/12/2018 Lavori di riqualificazione urbana aree del Centro Storico tra le vie Cappasanta, Fontanieri, Gullo e Vicolo Stella. Liquidazione indennità di trasferta (art. 9, comma b della Convenzione del 14/05/2013). Allegato 1178 14/12/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Direzione dei lavori"Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca degli Abruzzi, interessata da unfenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9SL-014). Ditta: Ing. GANDOLFO Baldassare - Codice CUP:H67H08001120007 - CIG: 58290181D3. Allegato 1179 14/12/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Direzione dei lavori"Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca degli Abruzzi, interessata da unfenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9SL-014). Ditta: Dott. CARADONNA Caterina - Codice CUP:H67H08001120007 - CIG: 58290181D3. Allegato 1180 14/12/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Direzione dei lavori"Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca degli Abruzzi, interessata da unfenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9SL-014). Ditta: Arch. CAVARRETTA Irene - Codice CUP:H67H08001120007 - CIG: 58290181D3. Allegato 1181 14/12/2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO con sede in Borgetto (PA) - Liquidazione 2° S.A.L. Allegato 1182 14/12/2018 Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A. Rimborso consumi energetici Q.E. n. 34 - Via P. Novelli - Allegato 1183 14/12/2018 Intervento di somma urgenza riguardanti la demolizione delle parti pericolanti del muro di cinta di nel nuovo cimitero comunale e regimazione delle acque piovane di scolo, finalizzati alla messa in sicurezza della zona circostante - D. lgs 18/04/2016 n. 50, art. 163 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) - CIG: ZE421369AF - Liquidazione somme alla Ditta ITALIAN PROPERTY CONSULTANS s.r.l. unipersonale. Allegato 1185 14/12/2018 Affidamento Lavori di consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della Chiesa San Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio. Codice CUP H61E12000060002 CIG: 7600648D23 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta CASTROGIOVANNI s.r.l. dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa. Allegato 1187 14/12/2018 Determina a contrarre per affidamento Lavori di Manutenzione n. 6 Impianti fotovoltaici in produzione di cui 5 istallati nelle Scuole ed uno in C/da Gessi a servizio della zona artigianale "PIP Zona C" - CIG: Z3125F9DDE. Approvazione preventivo di spesa e affidamento Allegato 1200 18/12/2018 Liquidazione per intervento di fornitura e collocazione di " chiusini e griglie" per la rete fognaria alla Ditta MARINO Francesco. Fattura n. FTTPA 4_18 del 02/12/2018. Allegato 1201 18/12/2018 Liquidazione Lavori di Manutenzione straordinaria di numerosi tratti delle condotte idriche segnalate dall'EAS e dai Cittadini, ove sono presenti ingenti perdite - Ditta SCIMEMI Ignazio - Allegato 1203 18/12/2018 Servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento. - CUP: H64D18000030004 - CIG: 7591420DF3. Liquidazione spesa per pubblicità bando di gara e Regolarizzazione provvisorio di spesa per liquidazione somme alla GURS. Allegato 1213 18/12/2018 VARIAZIONI compensative tra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti al medesimo macroaggregato. Impegno INTEGRATIVO e Liquidazione per adesione alla Centrale Unica di Committenza Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa - Ustica e Salemi. Capofila Comune di Pantelleria. Sistema Informatico per la gestione delle procedure. Allegato 1221 19/12/2018 Determina di liquidazione somme al sig. GRASSA Gaspare - Ordinanza del Tribunale di Palermo R.G.E. 5412/201 Allegato 1222 19/12/2018 Determina di liquidazione somme al sig. ACCARDI Sebastiano - Ordinanza del Tribunale di Palermo R.G.E. 5413/2018 Allegato 1223 19/12/2018 Progetto HOLOGRAMME Cod. CUP E98F13000140004 -- Harmoniser les Opportunités liées aux nouvelles Orientations pour la Gestion des Ressources Archéologiques Méditerranéennes et la Mise en réseau des Expériences - 2.2.003. PO ITALIA TUNISIA 2007/2013. Presa d'atto Rapporto finale e restituzione somme. Allegato 1224 20/12/2018 Determina a contrarre e affidamento Lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di un pozzetto fognario in Via Buonarroti incrocio con la Via Euripide, CIG: ZB2264C121 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Allegato 1243 20/12/2018 P.A.G. - Sicurezza e Legalità. Iniziativa IO GIOCO LEGALE. Realizzazione del campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" dnel Comune di Salemi Manifestazione conclusiva e fornitura di targa celebrativa - CIG: Z7F194039A - RIMBORSO deposito cauzionale. Allegato 1244 20/12/2018 Affidamento Servizi per la riparazione e manutenzione automezzi comunali Fiat Doblò targato BP954EV, Poster Piaggio targato AV161DG, Fiat Fiorino targato AM269HX, Muletto targato ABN181, in dotazione al Settore LL.PP. - Manutenzione urbana ed ambiente. CIG: Z7724C5572. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO Allegato 1245 20/12/2018 Incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di Riqualificazione dell'area adiacente al Parco Carmine. CIG: ZCB24D8F49. REVOCA in autotutela dell'aggiudicazione definitiva all' Arch. Benedetto curcurù. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ARCH. SCIACCA GAETANO Allegato 1246 20/12/2018 Servizio per il SIT Urbanistico e richiesta certificati di destinazione urbanistica - Acertamento somme in Entrata D.D.G. n. 70009/2018 del 21/05/2018. Liquidazione Ing. CASSANO Vanessa - Cod. CIG: Z500B27103. Allegato 1247 20/12/2018 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" sito in via F.sco Montanari n. 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici. CIG: ZD52145DB3. Liquidazione somme arch. Salvatore CARADONNA Allegato 1248 20/12/2018 Liquidazione per l'affidamento di Manutenzione ordinaria dell'impianto a rete LAN e impianto telefonico nei locali siti nella via L. Da Vinci presso l'Ufficio Intercomunale di Salemi. Ditta RUSSO Salvatore - CIG: Z3A22A5CEA. Allegato 1252 21/12/2018 Lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )" , lavori complementari affidati ai sensi dell'ex art. 57, comma 5 lett. a) del D lgs. 163/2006 - Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3 - Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT) in via F. Meda, n. 83. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 828 DEL 27/09/2018 DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 05/PA DEL 07/08/2018 PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'IVA AL 22%. Allegato 1253 21/12/2018 P.A.G. - Sicurezza e Legalità. Iniziativa IO GIOCO LEGALE. Realizzazione del campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" dnel Comune di Salemi Manifestazione conclusiva e fornitura di targa celebrativa - CIG: Allegato 1254 21/12/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA Allegato 1264 24/12/2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Salemi (7 anni). Affidamento del servizio di spazzamento manuale extra in occasione delle festività di fine anno 2018, alla ditta Ambiente 2.0 - CIG: Z852657918. IMPEGNO DI SPESA. Allegato 1285 31/12/2018 Rifiuto organico codice (C.E.R. 20/01/08) Servizio di trasferenza, trasporto, conferimento e smaltimento - CIG: ZF12685C10. PROROGA Affidamento diretto del servizio a tutto il 28/02/2019 e assunzione impegno di spesa. Allegato 1286 31/12/2018 Affidamento del Servizio per il conferimento e smaltimento del rifiuto plastica dura C.E.R. 20/01/39) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale, alla ditta ECO XXI Soluzioni per l'ambiente. CIG: ZB42673A12. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Allegato 1292 31/12/2018 Regolarizzazione provvisorio n. 108 del 28/06/2018 di €11.933,36 a fronte del pignoramento promosso dai Sigg. SUGAMELI Filippa, PATTI Gaspare e PATTI Francesca. Allegato 1293 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto Servizio riparazione e manutenzione automezzi comunali Mitsubishi Pajero targato DF357LW e Mitsubishi L200 targato DP847JM in dotazione alla Protezione Civile. Allegato 1294 31/12/2018 Istallazione contatore per illuminazione pista elisoccorso sita in C/da Bovarella nel Comune di Salemi - CIG: Z3F2689113. IMPEGNO DI SPESA Allegato 1295 31/12/2018 Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Anno 2018 - 2° gruppo interventi di manutenzione straordinaria extra canone - codice CIG:ZAB266FADB . Affidamento alla Allegato 1296 31/12/2018 Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP. Codice CIG derivato: 53075676D7 . Affidamento integrativo alla Sicietà CITY GREEN LIGHT e impegno di spesa canone annuo Allegato 1297 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento Lavori urgenti riguardanti la potatura e messa in sicurezza alberi pericolanti. CIG: ZDC267D5F6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA e affidamento. Allegato 1299 31/12/2018 Determina a contrarre per la manutenzione straordinaria della pavimentazione del Palazzetto dello Sport e acquisti diversi. CIG: ZAD268CF14 E Z0A268CF44 - IMPEGNO DI SPESA e affidamento. Allegato 1302 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto Fornitura apparato radio completa di stazione, antenna, filtro, alimentatore e stazione veicolare per il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e C.O.C. CIG: ZBF267FB3F. Allegato 1303 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto Fornitura abbigliamento per il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile ( n. 15 parka, n. 5 tute ad alta visibilità, n. 20 kit ricami) - CIG: ZD326760D2. Allegato 1304 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto Fornitura di n. 30 gilet di colore arancio con stampe, n. 2 insegne, una in forex ed una plexigas per sede C.O.C. per il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e C.O.C. CIG: ZD1267632E. Allegato 1305 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto Fornitura due monitor TV 24 con ingresso pc-vga-hdmi-usb-scart, dvb-T2/C/S2, un tv led smart 50" ed una stampante laser multifunzione per il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e C.O.C. CIG: Z4F2675F8F. Allegato 1306 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto STAMPA E FORNITURA DI ADESIVI E LOGHI PER MEZZO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN USO AL Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e C.O.C. CIG: Z8A26825D4. Allegato 1309 31/12/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di un tratto fognario in via Cremona, incrocio via Porta Quercia, Via G. Passalalacqua ed altri piccoli interventi con l'autospurgo. CIG: Z1426814BB - Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 1310 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto FORNITURA e collocazione di plafoniere esterne e faretti a led e sistemazione impianto elettrico interno per illuminazione esterna ed adeguamento sede C.O.C. CIG: Z81237FD2A. Allegato 1313 31/12/2018 Determina a contrarre per acquiso du MEPA (ODA) transenne e segnaletica stradale. F.lli ANGELO s.r.l. Impegno di spesa e affidamento fornitura. CIG: Z0826868C2. Allegato 1314 31/12/2018 Determina a contrarre servizio di manutenzione estintori ubicati negli immobili di proprietà a tutto il 2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. alla Ditta SARE-SUD s.r.l. con sede a Palermo - CIG: Z83246EF47. Impegno di spesa. Allegato 1315 31/12/2018 Determina a contrarre e affidamento diretto manutenzione straordinaria immobili comunali (Sant'Agostino - Aula consiliare ex Collegio dei Gesuiti) - CIG: Z0A2680063. Allegato 1316 31/12/2018 Affidamento servizio per la riparazione porte di uscita di sicurezza e sostituzione maniglioni antipanico - Palazzetto dello Sport - CIG: Z0A267E8DB - Impegno di spesa e affidamento. Allegato 1317 31/12/2018 Servizio analisi da effetuare su rifiuti cimiteriali provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione giacenti presso il Cimitero comunale di Salemi. Assunzione impegno di spesa ed Affidamento incarico a Laboratorio di analisi ECOLOGICA BUFFA s.r.l. - CIG: Z0826646A3 Allegato 1324 31/12/2018 Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti riguardanti la manutenzione straordinaria di diversi tratti condotte idriche e alcuni cedimenti stradali per perdite rete fognaria in vie diverse. CIG: ZC9266D1EB - Assunzione impegno di spesa e Affidamento Allegato 1325 31/12/2018 Affidamento fornitura di asfalto a freddo. CIG: Z5B267E823 - Assunzione impegno di spesa. Allegato 1326 31/12/2018 Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - PROROGA CONTRATTO FINO AL 28/02/2019 E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA268063F Allegato 1328 31/12/2018 Determina a contrarre per acquisto materiale edile per manutenzione delle strade. MAZZARESE Giovanni s.r.l. CIG: Z412686A65 - Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura. Allegato 1329 31/12/2018 Fondo di Rotazione ex art. 17 bis della Legge n. 109 del testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss. mm. ed integrazioni. Lavori di riqualificazione urbana dell'area contigua alla Z.T.O. "A" ricadente in zona "B" compresa tra la via Dei Mille, condominio Ferro, via Riformati, parcheggio Schillaci e via Schillaci. Scheda 113 - RESTITUZIONE SOMME. Allegato 1330 31/12/2018 Lavori di restauro e ripristino del palazzo municipale 2° lotto di completamento - legge n. 241/68 e succ. mod. Codice CIG: 683152833F - Codice CUP H62C16000020001. Impegno somme per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico. Allegato 1345 31/12/2018 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IRROGATA DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI TRAPANI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 101 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.152/2006 - Impianto di depurazione
“Pianto delle Donne” IMPEGNO DI SPESAAllegato