Anno 2018

 

Num.	Data	Oggetto	Download
35	30/01/2018	Variazioni compensative tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato.	Allegato
38	02/02/2018	Liquidazione fatture a favore della Società ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso il CCR di C/da Cuba. Anno 2017.	Allegato
43	05/02/2018	Liquidazione fatture a favore della TELECOM Italia S.p.A. - Telefonia fissa - Anno 2017	Allegato
45	05/02/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti  codice C.E.R. 20.03.07 proveneienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. Assunzione impegno di spesa fino al 28/02/2018.	Allegato
47	06/02/2018	Liquidazione fatture a favore della GasNatural vendita Italia S.p.A. per la fornitura di gas naturale  - Anno 2017	Allegato
48	06/02/2018	Bando Pubblico a Sportello anno 2017 per l'assegnazione di lotti in zona P.I.P. di contrada Gessi a Salemi. Approvazione verbale n. 1 del 30/01/2018.	Allegato
51	06/02/2018	Pagamento tributi speciali all'Agenzia delle Entrate di Trapani del 4° trimestre Ottobre - Dicembre 2017	Allegato
52	06/02/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice CER 20.01.38  e degli imballaggi in legno codice CER 15.01.03 provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. Assunzione impegno di spesa fino al 28/02/2018.	Allegato
56	07/02/2018	Rimborso deposito cauzionale per taglio di un tratto della strada Comunale in C/da San Ciro (rete fognante). Ditta: PIAZZA Salvatore.	Allegato
58	08/02/2018	Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbaniprovenienti da raccolta indifferenziati  biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e smaltimento finale dei sovvalli presso la discarica di C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - LIQUIDAZIONE fatture: n. 656 del 01/12/2017, periodo novembre 2017; n. 687 del 15/12/2017, periodo novembre 2017; n. 62 del 02/01/2018, periodo dicembre 2017 e n. 89 del 09/01/2018, periodo dicembre 2017.	Allegato
61	09/02/2018	Liquidazione lavoro straordinario per il lavoratore addetto alla rimozione di animali morti - Anno 2017	Allegato
62	09/02/2018	Liquidazione lavoro straordinario al personale addetto alle  manutenzioni straordinarie in occasione degli eventi speciali periodo agosto - dicembre 2017	Allegato
63	09/02/2018	Servizio per immatricolazione e iscrizione al PRA e rinnovo del certificato di approvazione - Veicolo elettronico. Liquidazione all'Agenzia Agorà - Castelvetrano.	Allegato
64	09/02/2018	Lavori di realizzazione di un canile Socio-Sanitario in C/da Baronia. Acquisto strumenti e attrezzature. Liquidazione alla ditta Lory Progetti Veterinari s.r.l.	Allegato
64	09/02/2018	Rilascio parere igienico-sanitario da parte dell'ASP n. 9 di Trapani relativo alla disinfestazione e derattizzazione del territori comunale di Salemi - Anno 2017. Liquidazione fattura n. 1/2017/156.	Allegato
65	09/02/2018	Rilascio parere igienico-sanitario da parte dell'ASP n. 9 di Trapani relativo alla disinfestazione e derattizzazione del territori comunale di Salemi - Anno 2017. Liquidazione fattura n. 1/2017/156.	Allegato
66	09/02/2018	Liquidazione pareri degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi del 14/09/2017 e del 26/09/2017. Ditta Società Agricola ALICOS di Palermo Gaetano s.a.s.- Pretica SUAP 6/17.	Allegato
67	09/02/2018	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio anno 2017. CIG: ZE71522A00. Ditta TechLab di Luigi Tummino & C. s.a.s. - P. IVA 04603060874	Allegato
68	09/02/2018	Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - Liquidazione canone 6° bimestre 2017 (periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017).	Allegato
69	09/02/2018	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l'acquisto di mangiatoie antiscivolo e acquisto lettini in plastica per il canile socio-sanitario sito in C/da Baronia inferiore. Cod. CIG: Z5321F707E	Allegato
70	09/02/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ripristino armadio stradale di pubblica illuminazione (D.E. n. 30 via Pioppo - Sinistro del 16/01/2017) Cod. CIG: Z231DA8BA1. Liquidazione somme alla ditta Società GEMMO S.p.A.	Allegato
71	09/02/2018	Determinazione a contrarre per l'aggiornamento del software di gestione al fine di adempiere agli obblighi di trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dall'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32, della  Legge 190/2012. Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa - CIG: Z3C22010F9.	Allegato
72	09/02/2018	Riparazioni urgenti di opere in ferro di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 18 del 30/01/2018 alla Ditta MARINO Francesco - CIG: ZB920C60BD.	Allegato
73	09/02/2018	Liquidazione lavoro straordinario per i lavoratori addetti all'apertura e chiusura del Cimitero Comunale - Anno 2017.	Allegato
76	09/02/2018	Partecipazione all'Avviso per la selezione a valere sull'Asse 6 Azione 6.7.1. "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiele e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica  tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" del Po FESR Sicilia 2014/2020, cofinaziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Azione 6.7.2. "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate". NOMINA del responsabile Unico del Procedimento, Progettista  e Direttore dei lavori.	Allegato
83	15/02/2018	Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza Esecutiva n. 662 del 26/07/2016, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile - Leone Benì, Baldassare e Vincenzo / Comune di Salemi. Liquidazione somme al C.T.U. Ing. Pietro Beniamino Licari. Intervento sostitutivo INARCASSA.	Allegato
85	16/02/2018	Approvazione verbale accertamento lavori somma urgenza e relativa perizia, per danni alluvionali del 06/02/2018 (spalamento e rimozione fango e detriti vari ostruenti le carreggiate stradali ed altro, sturamento fogna nella SS. 188 - Art. 163 del D lgs 18/04/2016 n. 50 e s. m. ed i.) - CIG: ZE32239BD1. Assunzione impegno di spesa e Affidamento.	Allegato
87	19/02/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ditta GEMMO S.p.A. Presa d'atto dell'Atto di cessione di credito rogato dal Notaio Golin Franco in data 11/07/2017 Rep. n. 632011, registrato a Vicenza il giorno 11 luglio 2017 al n. 2313 serie 1T.	Allegato
88	19/02/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ditta GEMMO S.p.A. Presa d'atto dell'Atto di cessione di credito rogato dal Notaio Golin Franco in data 11/10/2017 Rep. n. 63502, registrato a Vicenza il giorno 11 ottobre 2017 al n. 5509 serie 1T.	Allegato
91	20/02/2018	Liquidazione fatture a favore della Società HERA COMM  S.p.A. per la fornitura di energia elettrica utenze varie. Anno 2017.	Allegato
92	20/02/2018	Liquidazione fatture a favore della TELECOM Italia S.p.A. - Telefonia Mobile 6° bimestre 2017 - 1° bimestre 2018.	Allegato
116	26/02/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Ditta GEMMO S.p.A. - Codice CIG derivato: 53075676D7 - Impegno di spesa canone annuuo - Esercizio finanziario 2018.	Allegato
117	26/02/2018	Manutenzione straordinaria delle superfici da gioco del Centro Sportivo San Giacomo tramite R.d.O. su MEPA  - CIG: 7290932B69 - CUP: H64H14001220005. Liquidazione somme ANAC per contributo di gara.	Allegato
118	26/02/2018	Manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q.E. 010 e per l'altra metà al Q. E. 015. tramite R.d.O. su MEPA  - CIG: 73127765A8 - CUP: H67H09001870004. Impegno somme e Liquidazione ANAC per contributo di gara.	Allegato
124	27/02/2018	Realizzazione di nuovi loculi e cellette ossari nel Cimitero Comunale. NOMINA del Responsabile Unico del Procedimento Progettista e direttore dei Lavori.	Allegato
128	27/02/2018	Integrazione oraria del personale del IV Settore Lavori Pubblici. Impegno di spesa.	Allegato
134	28/02/2018	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A.: 1° interv. - 13^ rata - periodo da luglio a settembre 2017; 2° interv. - 9^ rata - periodo da luglio a settembre 2017; 3° interv. - 5^ rata - periodo da luglio a settembre 2017.	Allegato
135	28/02/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A. - canone 3° trim. 2017.	Allegato
136	28/02/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società GEMMO S.p.A. - canone 2° trim. 2017.	Allegato
137	28/02/2018	Aggiornamento del software di gestione al fine di adempiere agli obblighi di trasmissione e pubblicazione sul siti istituzionale delle informazioni previste dall'ANAC ai sensi dell'art.1, comma 32, della L. 190/2012. Liquidazione alla ditta TECHLAB WORKS s.r.l. - CIG: Z3C22010F9	Allegato
141	02/03/2018	Autorizzazione alla gestione del  C.C.R. di raccolta differenziata sito in Salemi  nella C/da Cuba (ex Via Macello).	Allegato
147	06/03/2018	Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umido dei rifiuti urbani (CER 200108 - rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla racconta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l., sita a Marsala . ( Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018) IMPEGNO DI SPESA  - CIG: Z62227817B.	Allegato
150	06/03/2018	Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbaniprovenienti da raccolta indifferenziati  biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e smaltimento finale dei sovvalli presso la discarica di C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Oneri di mitigazione ambientale  V4. LIQUIDAZIONE fatture: n. 2551 e 2570 del 07/02/2018 - Mese di Gennaio 2018.	Allegato
158	08/03/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice CER 20.01.38  e degli imballaggi in legno codice CER 15.01.03 provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. (Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018) - Impegno di spesa- CIG: Z532295315.	Allegato
159	08/03/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti codice CER 20.03.07 provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino. (Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018) - Impegno di spesa- CIG: Z5D22952D6.	Allegato
174	09/03/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, pressol'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - PROROGA contratto fino al 31/05/2018 e Assunzione impegno di spesa.	Allegato
175	09/03/2018	Variazioni compensative tra capitoli do spesa anche con l'istituzione di nuovi capitoli del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti al medesimo macroaggregato per l'esecuzione del servizio di trasloco  di arredamento per ufficio, attrezzature e faldoni  dagli uffici comunali siti al piano terra di S. Agostino a quelli del Giudice di Pace a Marsala.	Allegato
176	09/03/2018	Affidamento lavori di Manutenzione di alcune aree a verde attrezzato nel territorio comunale. CIG: Z8D22033197. Assunzione Impegno di spesa e affidamento.	Allegato
178	12/03/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  PRESA  ATTO cessione ramo azienda tra la Gemmo S.p.A. e City Green light s.r.l.	Allegato
179	12/03/2018	Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in C/da Monte delle Rose (Codice dissesto 054 9SL 012). Approvazione progetto preliminare.	Allegato
182	13/03/2018	Determina a contrarre e impegno di spesa  per l'esecuzione del servizio di trasloco e sgombero locali ex Giudice di Pace (Sant' Agostino).	Allegato
193	16/03/2018	Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umido dei rifiuti urbani (CER 200108 - rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla racconta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l., sita a Marsala . Liquidazione fattura n. 33 del 31/01/2018 periodo: dal 01/01/2018 al 19/01/2018 e fattura n. 34 del 31/01/2018  periodo: dal 20/01/2018 al 31/01/2018.	Allegato
194	16/03/2018	Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017. Liquidazuione fattura n. PAM47/PA/2018 del 05/03/2018.	Allegato
195	16/03/2018	Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbaniprovenienti da raccolta indifferenziati  biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e smaltimento finale dei sovvalli presso la discarica di C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro  e servizi di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (cod. CER 20.03.01) conferiti presso la Catanzaro Costruzioni s.r.l. .	Allegato
198	19/03/2018	Determina a contrarre per l'affidamento di Manutenzione ordinaria dell'impianto a rete LAN e impianto telefonico nei locali siti nella via L. Da Vinci presso l'Ufficio Intercomunale per l'Agricoltura.	Allegato
212	21/03/2018	Servizio per il conferiménto dei rifiuti ingombranti codice CER 200307 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. S.R.L., sita a Petrosino. . ' Liquidazione somme alla MA.ECO S.r.l.	Allegato
213	22/03/2018	Determina del Capo Settore LL PP n 213. Servo per il conf. e smaltimento della frazione umido dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT S.R.L.,sita a Marsala.Liquidazione fattura n. 78 del 28/02/2018 periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018.	Allegato
214	22/03/2018	Determina del Capo Settore LL PP n 214. Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice C.E.R. 20.01.38 e degli imballaggi in legno codice CER 15.01.03 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. S.R.L. ,sita a Petrosino.Liquidazione Fattura N. 30 del 28.02.2018.	Allegato
215	22/03/2018	Determina del Capo Settore LL PP n 215. Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento, Impresa: A.T.L TECNAV s.c.r.I. - GEMINA s.r.l. - Intervento urgente riguardante il ripristino del cavo di collegamento tra il contatore ed il Trasformatore a Servizio del Depuratore "Gorgazzo".APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO	Allegato
216	22/03/2018	"SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMAL TIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIA TI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DELL'ARO SALEMI" AFFIDAMENTO DITTA CO.GE.SI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTPA 22 18 DEL 14.03.2018 (periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 )	Allegato
218	23/03/2018	Liquidazione MANUTENZIONE N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN PRODUZIONE DI CUI 5 ISTALLATI NELLE SCUOLE ED UNO IN CIDA GESSI A SERVIZIO DELLA ZONA ARTIGIANALE "P.I.P. ZONA C".PERIODO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMRE 2017	Allegato
230	27/03/2018	Assunzione impegno di spesa per straordinario 2018 Settore Lavori Pubblici.	Allegato
233	28/03/2018	Incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di "Consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano (Pazza Santo Stefano)" - CIG: ZCA1FB42B4. Liquidazione onorario relativo alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Mirco ALVANO	Allegato
237	28/03/2018	Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017. Liquidazuione fattura n. PAM53PA/2018 del 06/03/2018.	Allegato
238	29/03/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).CIG: 6743624691 - CUP: H69D16000420004 - Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia della stessa - Impegno di spesa definitivo.	Allegato
239	29/03/2018	Approvazione perizia di variante n. 2 per lavori di  "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )"  e affidamento dei lavori alla Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT). Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3.	Allegato
240	30/03/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).:  NOMINA del Direttore dell'esecuzione del contratto.	Allegato
242	03/04/2018	Autorizzazione alla gestione del Centro  Comunale di raccolta dei rifiuti differenziati sito in Salemi nella C/da Cuba (ex Via Macello).	Allegato
249	05/04/2018	Affidamento fornitura di asfelto a freddo - CIG: Z6E218B24D. Assunzione impegno di spesa.	Allegato
250	05/04/2018	Liquidazione di spese preventivamente impegnate: Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: Z711C05AA3. Onorario e competenze per calcoli strutturali e relativa alla scala metallica.	Allegato
251	05/04/2018	Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Legge n. 241/68 e successive modifiche  - Cod. CIG: 683152833F - Cod. CUP: H62C16000020001. Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia della stessa. Impegno di spesa definitivo.	Allegato
254	05/04/2018	Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - Liquidazione canone 1° bimestre 2018 (periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018).	Allegato
255	05/04/2018	Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione canone di noleggio a tutto il 31/12/2017 alla Ditta MAR.CLA. S.r.l. con sede a Palermo.	Allegato
256	05/04/2018	Fornitura urgente caldaia immobile comunale (Caserma Carabinieri) - CIG: Z9C1FDFC2A. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; Liquidazione somme alla Ditta GISONE Angelo da Salemi (TP).	Allegato
268	10/04/2018	Approvazione verbale accertamento lavori somma urgenza e relativa perizia, riguardante la Manutenzione straordinaria Pozzo Bagnitelli e saracinesca nella scalinata di Via Calandrino. CIG: ZE2231624B. Assunzione impegno di spesa e affidamento.	Allegato
293	13/04/2018	Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato.	Allegato
294	16/04/2018	Liquidazione per lavoro straordinario al dipendente LETIZIA Francesco Paolo addetto ai bagni pubblici - Anno 2017.	Allegato
297	17/04/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l..	Allegato
298	17/04/2018	Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fattura n. PAM73PA/2018 del 05/04/2018.	Allegato
299	17/04/2018	Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziati  biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP). LIQUIDAZIONE fattura: n. 77 del 15/03/2018 (periodo dal 16/12/2017 al 15/01/2018).	Allegato
319	20/04/2018	Servizio analisi merceologiche da effettuare su rifiuti organici biodegradabili (CER 20.01.08) presso l'Impianto di conferimento rifiuti sito a Marsala gestito dalla Ditta  SICILFERT s.r.l. - Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico al Laboratorio Analisi ECOLOGICA  Buffa s.r.l. -	Allegato
320	20/04/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).- Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara.	Allegato
327	27/04/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti codice CER 20.03.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l. sita a Petrosino. Liquidazione fattura n. 64 del 31/03/2018.	Allegato
328	27/04/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti  legno codice C.E.R. 20.01.38 e degli imballalli in legno codice CER 15.01.03 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l. sita a Petrosino. Liquidazione fattura n. 63 del 31/03/2018.	Allegato
335	02/05/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - 1° intervento 15^ rata - periodo da gennaio a marzo 2018; 2° intervento - 11^ rata  - periodo da gennaio a marzo 2018; 3° intervento - 7^ rata - periodo da gennaio a marzo 2018.	Allegato
336	02/05/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - Canone 1° trimestre 2018.	Allegato
337	02/05/2018	Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti di manutenzione di un tratto della condotta di adduzione del pozzo Bagnitelli e pozzo Polizzo, sita in C/da Bagnitelli, via Fiume Bagnitelli in prossimità della proprietà AIELLO - CIG: Z8D220333197 - Assunzione impegno di spesa  e Affidamento	Allegato
340	04/05/2018	NOMINA Responsabili di Servizi e del Procedimento.	Allegato
346	09/05/2018	Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l. sita a Marsala. Liquidazione fattura n. 136 del 31/03/2018 periodo  MARZO 2018..	Allegato
347	09/05/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l..	Allegato
352	10/05/2018	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D. L.GS. 81/08 - TRIENNIO 2017-2019 - CIG:ZB91F67198. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO	Allegato
355	11/05/2018	Affidamento mediante R.D.O. (MEPA) dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di un tratto di impianto  di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a quello esistente, da collegare per metà al Q. E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP: H67H09001870004 - CIG: 73127765A8. Aggiudicazione definitiva alla Ditta CORSO s.r.l. ed Impegno di spesa.	Allegato
356	11/05/2018	Liquidazione per l'esecuzione del servizio di trasloco e sgombero locali ex Giudice di Pace (Sant' Agostino). Codice CIG: ZBA228D0FD. Fattura n. 000001-2018-FE.	Allegato
359	11/05/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  Interventi manutenzione straordinaria - Adeguamento a norma in convenzione. Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) - 1° intervento 14^ rata - periodo da ottobre a dicembre 2017; 2° intervento - 10^ rata  - periodo da ottobre a dicembre 2017; 3° intervento - 6^ rata - periodo da ottobre a dicembre 2017.	Allegato
360	11/05/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP -  Liquidazione alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO S.p.A.) -  Canone 4° trimestre 2017.	Allegato
364	11/05/2018	Liquidazione per lavoro straordinario per i Dipendenti: Ing. G. Placenza, Geom. A. Caradonna, Geom. G. Crimi, Geom. S. Algelo. Geom. V. Scalisi e il sig. Francesco P. Palermo per svolgere, ricognizione attività servizi o lavori pubblici e gestione patrimonio immobiliare - Anno 2017.	Allegato
373	15/05/2018	Liquidazione per l'acquisto di mangiatoie antiscivolo e acquisto lettini in plastica per il canile socio-sanitario sito in C/da Baronia inferiore. Cod. CIG: Z5321F707E. Fattura n. 375/PA del 22/02/2018.	Allegato
382	21/05/2018	Determina a contrarre e affidamento lavori urgenti di manutenzione del quadro elettrico del pozzo Bagnitelli, in C/da Bagnitelli. CIG: Z4A237C201. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento.	Allegato
399	24/05/2018	Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO del Comune di salemi, giusta delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/05/2017. Liquidazione fatt. n. PAM129/PA/2018 del 04/05/2018.	Allegato
400	24/05/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (cdice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla catanzaro Costruzioni s.r.l. - Oneri di mitigazione ambientale V4. Liquidazione somme al Comune di Siculiana	Allegato
415	30/05/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.	Allegato
416	30/05/2018	Affidamento dei lavori complementari e necessari per rendere funzionale il campo di calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di c.da Ulmi - CIG: Z0C1E2C55C. Aggiudicazione definitiva all'Impresa ANASTASI Leonardo ed impegno di spesa.	Allegato
417	30/05/2018	Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti di manutenzione  fognaria via Giotto / Via Mazara, Via Passalacqua e Via Cremona - CIG: Z4523727B4 - Determina a contrarre, Assunzione impegno di spesa  e Affidamento	Allegato
422	01/06/2018	Impegno somme per contributo di gara - ANAC. 1) Manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, sito in vaia Montanari n. 10 - Piamo DIM intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici -; 2) Lavori di sistemazione Piazza Libertà - ; 3) Lavori di consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano ( Piazza santo Stefano) - CIG: 73352686a4; 4) Lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale -; 5) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade interne al Centro Abitato - 6) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato.	Allegato
423	01/06/2018	.Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Liquidazione somme alla EDISERVICE s.r.l. per pubblicazione esito di gara.	Allegato
424	01/06/2018	Servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni in convenzione CONSIP - 1° gruppo interventi di manutenzione straordinaria extra canone - Affidamento alla Società CITY GEEN LIGHT s.r.l. ed impegno di spesa. .	Allegato
429	05/06/2018	Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla SICILFERT s.r.l. sita a Marsala. Liquidazione fattura n. 194 del 30/04/2018 (rif. mese di Aprile 2018).	Allegato
431	05/06/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni).CIG: 6743624691 - Liquidazione fattura V1 - 74 del 30/04/2018 (periodo del 03/04/2018 al 30/04/2018).	Allegato
432	05/06/2018	Servizio analisi merceologiche da effettuare su rifiuti organici biodegradabili (CER 20.01.08) presso l'Impianto di compostaggio SICILFERT s.r.l. dal laboratorio incaricato ECOLOGICA Buffa s.r.l. - Liquidazione fattura PA20 _18 del 22/05/2018.	Allegato
436	05/06/2018	Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: 6204364324. Liquidazione 2à SAL all'Impresa "Ferrante Giacomo" con sede in Isole delle Femmine (PA).	Allegato
437	06/06/2018	Determina a contrarre per l'Affidamento dei lavori urgenti di pulizia straordinaria del territorio 2018	Allegato
443	07/06/2018	Servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti legno codice CER  20.03.07,  imballaggi in legno codice CER 15.01.03  e 20.01.38 presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. s.r.l., sita a Petrosino (PT), provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale - CIG: Z282392498. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 e Assunzione impegno di spesa.	Allegato
447	08/06/2018	AVVISO esplorativo per manifestazione di interesse Servizio di raccolta e smaltimento degli oli esaustivi di origine vegetale per un periodo di 5 anni 8codice CER 20.01.25). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	Allegato
451	11/06/2018	Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" - Legge n. 241/68 e successive modifiche  - Cod. CIG: 683152833F - Cod. CUP: H62C16000020001. Liquidazione somme all'Arch. CIMINO Filippa quale Componente della Commissione giudicatrice ex comma 22 art. 9 della L.R. 12/2011 così come sostituito dall'art. 1 L.R. n. 1 del 26/01/2017. Liquidazione somme all'Arch. SANTORO Michele quale Componente della Commissione giudicatrice ex comma 22 art. 9 della L.R. 12/2011 così come sostituito dall'art. 1 L.R. n. 1 del 26/01/2017.	Allegato
452	11/06/2018	Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa. A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. - Contratto di appalto Rep. n. 5617 del 07/07/2016, registrato a C.Vetrano il 19/07/2016 al n. 1479 - Serie 1 T - Liquidazione canone 2° bimestre 2018 (periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018).	Allegato
453	11/06/2018	Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 6 stazioni di sollevamento. Impresa A.T.I. TECNAV s.c.r.l. - GEMINA s.r.l. Intervento urgente riguardante il ripristino del cavo di collegamento tra il contatore ed il trasformatore a servizio del depuratore "Gorgazzo". CIG: ZC122CC1D1. Liquidazione somme.	Allegato
457	11/06/2018	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Lavori di "Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca Degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico ( 054-9SL-014 )"   Ditta EDIL MED Costruzioni Soc. Coop con sede in Giarre (CT). pagamento  terzo stato di avanzamento dei lavori.  Cod. CUP: H67h08001120007 - CIG:58290181D3.	Allegato
462	11/06/2018	Liquidazione somme per contributo di gara - ANAC:  1) Lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A; 2)  Lavori di Manutenzione straordinaria di strade interne al Centro Abitato - CIG: 74353271F2; 3) Lavori di Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - CIG: 7435302D4D.	Allegato
474	15/06/2018	Lavori di " Restauro e ripristino del Palazzo Municipale - 2 lotto di completamento" -  Regolarizzazione provvisorio di spesa per liquidazione somme alla GURS per pubblicazione esito di gara.	Allegato
479	19/06/2018	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Studio geologico per il Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a diretto servizio degli Alloggi popolari di via Tiziano e Viale Regione Siciliana del Comune di Salemi. Liquidazione competenze al Geologo Dott. Enzo DISTEFANO	Allegato
484	19/06/2018	Affidamento dei lavori di "Consolidamento dell'ex Chiesa S. Stefano (Pazza Santo Stefano)" - Cod. CUP: H69J15002620001 - CIG: 73352686A4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO STAILE GANOSIS, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA STESSA E IMPEGNO DI SPESA	Allegato
485	19/06/2018	Servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziati  biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. (TP), nonchè trasporto e conferimento della frazione secca (sovvalli) presso la discarica sita in C/da Valanghe d'Inverno - Motta S. Anastasia (CT)  gestita dalla OIKOS S.P.A. - Approvazione schema di contratto e Assunzione impegno di spesa.	Allegato
486	19/06/2018	Liquidazione somme al dipendente della S.R.R. "Trapani Provincia Sud" S.p.A. in distacco presso l'Ufficio ARO di Salemi, giusta delibera di g. M. n. 66 del 04/05/2017 - Fatt. n. PAM150/PA/2018 - del 06/06/2018	Allegato
487	19/06/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smaltimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Liquidazione somme alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.	Allegato
488	19/06/2018	Impegno di spesa relativo ai costi di gestione della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile di Santa Ninfa - Anno 2018.	Allegato
490	19/06/2018	Servizio per il conferimento e smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (CER 20.01.08 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) proveniente dalla raccolta differenziata  all'interno dell'ARO di Salemi - (7 anni) presso l'impianto di compostaggio gestito dalla ditta SICILFERT s.r.l. - CIG: 7432288614. Liquidazione fattura n. 253 del 31/05/2018 (rif. mese di Maggio 2018).	Allegato
491	19/06/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi (7 anni). liquidazione somme Commissione giudicatrice - Ing. Calogero VACCARO - Componente Esperto.	Allegato
496	21/06/2018	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di pulizia marciapiedi, cunette e scarpate della N.Z.T. (zona San Giacomo) oltre alcune strade: Via Pianto delle Donne, Via Mazara dall'incrocio Via A. Lo Presti, tratto di Via Cremona, Via Porta Quercia, Via catusano e piccole aree o spazi a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento. CIG: Z3B23E39E5.	Allegato
497	21/06/2018	Servizio raccolta, trasporto e smatimento rifiuti contenente amianto (CER 17/06/05) all'interno del cantiere dei lavori di messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9SL-014). Codice CUP: H67H08001120007 - CIG:  58290181D3. CIG: Z9C2185BAC. Liquidazione alla ditta EDILAMBIENTE s.r.l., Via Itria n. 3 - Mazara del Vallo.	Allegato
500	22/06/2018	Servizio spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi. Codice CUP: H69D16000420004 - CIG: 6743624691. REVOCA nomina responsabile unico del procedimento.	Allegato
519	02/07/2018	Affidamento diretto polizza assicurativa per componimenti Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Impegno	Allegato
521	02/07/2018	Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti riguardanti la manutenzione di due tratti della condotta idrica di distribuzione in via A. Lo Presti all'altezza della casa MANIACI e in prossimità dell'abitazione BALSAMO - CIG: Z14241601D - Assunzione impegno di spesa  e Affidamento	Allegato
522	02/07/2018	Affidamento lavori urgenti riguardanti di pulizia straordinaria nel territorio 2018 - CIG: ZBB23CB1E4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   e Impegno di spesa.	Allegato
523	02/07/2018	Affidamento  servizio per studio geologico ai fini e per la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. tra la via M. Cremona e la via Palermo - CIG: Z52236C347 - Aggiudicazione definitiva e Impegno di spesa.	Allegato
524	02/07/2018	Affidamento  dei lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A - Aggiudicazione definitiva alla ditta CG DI CALANDRA GIANFRANCO  - Dichiarazione di efficacia della stessa ed impegno di spesa.	Allegato
525	02/07/2018	Determina a contrarre e Affidamento lavori urgenti riguardanti la manutenzione linea idrica che alimenta colonnina antincendio e annesso quadro elettrico del POZZO Polizo, in C/da Polizo - CIG: ZD42410E85 - Determina a contrarre, Assunzione impegno di spesa  e Affidamento	Allegato
531	04/07/2018	Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi (7 anni). Liquidazione per pubblicazione esito di gara. EDISERVICE s.r.l. PK SUD s.r.l.	Allegato
532	04/07/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi (7 anni) - CIG: 6743624691. Liquidazione fattura V1 - 100 del 31/05/2018 (periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018).	Allegato
533	04/07/2018	Servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20,03,01) prodotti e raccolti nel territorio di Salemi, presso l'impianto di smatimento sito in C/da Materano - territorio di Siculiana/Montallegro - gestito dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Oneri di mitigazione ambientale V4. Liquidazione somme al Comune di Siculiana.	Allegato
538	05/07/2018	Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale GARIBALDI" - CUP: H69D14001080001 - CIG: Z481C5B125. Liquidazione somme  relativi al 2° SAL  - Lavori eseguiti - all'Ing. Francesco CRINELLI con Studio in Piazza Padre Pio 1 - Partanna.	Allegato
539	05/07/2018	Lavori fornitura di asfalto a freddo. - fattura n.299/SP/SE del 18/05/2018 - CIG: Z6E218B24D	Allegato
540	05/07/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SALEMI. KIBERNETES - CIG:Z8E1DAFBCF - Liquidazione fattura n. 198/1 del 01/12/2017.	Allegato
541	05/07/2018	Liquidazione fornitura per manutenzione del quadro elettrico del pozzo Bagnitelli in c/da omonima. Impresa MESSINA Giuseppe. CIG: Z4A237C201.	Allegato
548	06/07/2018	Liquidazione somme, quale rimborso spese, al Comune di Pantelleria in qualità di Comune Capofila della  Centrale Unica di Committenza Comuni di pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e salemi per contributo di garaversato all' ANAC. Servizio provvisorio di spazzamento, racconta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO Salemi - per 75 giorni - CIG: 710504549D	Allegato
549	06/07/2018	Servizio provvisorio di spazzamento, racconta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'ARO  Comune di Salemi - per 7 anni - Regolarizzazione provvisoria di spesa per liquidazione somme  alla GURS per pubblicazione esito di gara.	Allegato
551	06/07/2018	Affidamento lavori urgenti manutenzione (pulizia) marciapiedi, cunette e scarpate nella N.Z.T. (zona San Giacomo) oltre alcune strade: Via Pianto delle Donne, Via Mazara dall'incrocio Via A. Lo Presti, tratto di Via Cremona, Via Porta Quercia, Via Catusano e piccole aree o spazi  a verde attrezzato nell'ambito della zona di intervento - G: Z3B23E39E5 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta ARMATA Melchiore - Impegno di spesa.	Allegato
552	06/07/2018	Liquidazione lavori di Manutenzione straordinaria all'impianto sportivo integrato - Palazzetto dello sport in C/da San Giacomo. CIG: Z9917BDFDA -  CIG: ZCC22BA486 Ditta METALMECCANICA RENDA s.r.l. - P.I.: 01935030815.	Allegato
553	06/07/2018	Affidamento dei lavori di: Manutenzione straordinaria  di strade interne al centro abitato. CIG: 74353271F2 - Aggiudicazione definitiva all'Impresa CARTILORA Soc. Coop. a.r.l., dichiarazione di efficacia della stessa e Impegno di spesa.	Allegato
562	10/07/2018	Lavori di riqualificazione urbana aree del Centro Storico identificate tra le vie Cappasanta, Fontanieri, Gullo e Vicolo Stella. Pagamento stato d'avanzamento n. 3, ultimo.	Allegato
567	11/07/2018	Affidamento dei lavori di: Manutenzione straordinaria di strade esterne al Centro Abitato - CIG: 7435302D4D.  Aggiudicazione definitiva all'Impresa LA FENICE Società Cooperativa, dichiarazione di efficacia della stessa e impegno di spesa.	Allegato
568	11/07/2018	DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento mediante R.D.O. (MEPA) del  servizio per la  Gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini e delle 5 stazioni di sollevamento.  - CUP: H64D18000030004 - CIG: 7558540088 - Approvazione atti tecnici e prenotazione della spesa.	Allegato
569	11/07/2018	Incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità - coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale  "Giovanni Paolo II" sito in via F.sco Montanari n. 10. Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici.	Allegato